Рішення сесії міської ради №2700 «Про затвердження звіту про виконання бюджету Липовецької територіальної громади за перший квартал 2026 року»
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 106 сесія |
| Тип документу: | Рішення сесії міської ради |
| Дата прийняття: | 23.04.2026 |
| Дата оприлюднення: | 23.04.2026 |
| Номер документу: | 2700 |
| Назва документу: | Про затвердження звіту про виконання бюджету Липовецької територіальної громади за перший квартал 2026 року |
| Прикріплені файли: |
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ № 2700
|
23 квітня 2026 року |
м. Липовець |
106 сесія 8 скликання |
Про затвердження звіту про виконання бюджету Липовецької територіальної громади за перший квартал 2026 року
Відповідно до частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету Липовецької міської ради від 15 квітня 2026 року № 67 «Про схвалення звіту про виконання бюджету Липовецької територіальної громади за перший квартал 2026 року», враховуючи клопотання фінансового управління Липовецької міської ради від 03 квітня 2026 року № 02-36/148 висновок постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника фінансового управління Липовецької міської ради Галини ПОЄДИНОК про виконання бюджету Липовецької територіальної громади за перший квартал 2026 року взяти до відома.
2. Затвердити звіт про виконання бюджету Липовецької територіальної громади за перший квартал 2026 року по доходах у загальній сумі 82 708 660 грн 59 коп., по видатках у загальній сумі 76 670 891 грн 59 коп.:
2.1. За доходами місцевого бюджету в цілому в сумі 82 708 660 грн 59 коп., з них:
2.1.1. За загальним фондом в цілому 81 518 652 грн 30 коп., в тому числі: за власними доходами – 55 590 997 грн 06 коп.; за офіційними трансфертами – 25 927 655 грн 24 коп. Виконання місцевого бюджету Липовецької територіальної громади за доходами загального фонду в цілому становить 104,0% (додаток 1).
2.1.2. За спеціальним фондом в цілому 1 190 008 грн 29 коп., в тому числі: за власними доходами – 1 190 008 грн 29 коп. Виконання місцевого бюджету Липовецької територіальної громади за доходами спеціального фонду в цілому становить 60,76% (додаток 2).
2.2. За видатками в цілому в сумі 76 670 891 грн 59 коп., в тому числі:
2.2.1. За загальним фондом – в сумі 76 025 590 грн 83 коп., або на 60,15% до уточненого плану (додаток 3);
2.2.2. За спеціальним фондом – в сумі 645 300 грн 76 коп., або на 32,95% до уточненого плану (додаток 4).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії Микола БОНДАРЕНКО).
|
Міський голова |
Віктор БИЧКОВ |
|
Код бюджетної класифікації |
Найменування |
Річний план |
Уточнений річний план |
Уточнений план на період |
Фактично надійшло |
(+/-) відхилення до уточненого плану |
% виконання до уточненого плану |
|
11010100 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати |
90 000 000,00 |
90 000 000,00 |
20 300 000,00 |
20 251 526,36 |
-48 473,64 |
99.76 |
|
11010400 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата |
31 000 000,00 |
31 000 000,00 |
6 100 000,00 |
6 362 503,31 |
262 503,31 |
104.30 |
|
11010500 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
609 375,00 |
609 375,00 |
173 000,00 |
179 284,58 |
6 284,58 |
103.63 |
|
11011300 |
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами |
2 100 000,00 |
2 100 000,00 |
1 060 000,00 |
1 128 544,04 |
68 544,04 |
106.47 |
|
11020200 |
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
95 462,75 |
25 462,75 |
136.38 |
|
13010100 |
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування |
200 000,00 |
200 000,00 |
55 000,00 |
58 055,59 |
3 055,59 |
105.56 |
|
13010200 |
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) |
70 000,00 |
70 000,00 |
18 000,00 |
16 884,75 |
-1 115,25 |
93.80 |
|
13030100 |
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення (крім видобування корисних копалин, визначених як Активи природних ресурсів) |
17 000,00 |
17 000,00 |
5 000,00 |
3 572,84 |
-1 427,16 |
71.46 |
|
14021900 |
Пальне |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
270 000,00 |
223 874,27 |
-46 125,73 |
82.92 |
|
14031900 |
Пальне |
9 000 000,00 |
9 000 000,00 |
2 430 000,00 |
2 659 901,82 |
229 901,82 |
109.46 |
|
14040100 |
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України |
3 100 000,00 |
3 100 000,00 |
774 000,00 |
910 617,41 |
136 617,41 |
117.65 |
|
14040200 |
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
470 000,00 |
517 600,03 |
47 600,03 |
110.13 |
|
18010100 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості |
16 275,00 |
16 275,00 |
4 000,00 |
3 144,50 |
-855,50 |
78.61 |
|
18010200 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості |
110 000,00 |
110 000,00 |
30 800,00 |
29 961,30 |
-838,70 |
97.28 |
|
18010300 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
500 000,00 |
788 348,03 |
288 348,03 |
157.67 |
|
18010400 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості |
1 356 250,00 |
1 356 250,00 |
323 250,00 |
317 109,22 |
-6 140,78 |
98.10 |
|
18010500 |
Земельний податок з юридичних осіб |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
465 000,00 |
528 158,63 |
63 158,63 |
113.58 |
|
18010600 |
Орендна плата з юридичних осіб |
24 000 000,00 |
24 000 000,00 |
6 710 000,00 |
8 090 761,59 |
1 380 761,59 |
120.58 |
|
18010700 |
Земельний податок з фізичних осіб |
4 800 000,00 |
4 800 000,00 |
203 000,00 |
215 211,92 |
12 211,92 |
106.02 |
|
18010900 |
Орендна плата з фізичних осіб |
7 320 300,00 |
7 320 300,00 |
1 070 000,00 |
1 158 745,78 |
88 745,78 |
108.29 |
|
18011000 |
Транспортний податок з фізичних осіб |
25 000,00 |
25 000,00 |
6 000,00 |
2 083,33 |
-3 916,67 |
34.72 |
|
18011100 |
Транспортний податок з юридичних осіб |
25 000,00 |
25 000,00 |
18 000,00 |
23 256,67 |
5 256,67 |
129.20 |
|
18050300 |
Єдиний податок з юридичних осіб |
1 357 500,00 |
1 357 500,00 |
432 500,00 |
440 364,46 |
7 864,46 |
101.82 |
|
18050400 |
Єдиний податок з фізичних осіб |
21 199 600,00 |
21 199 600,00 |
6 050 000,00 |
6 142 955,66 |
92 955,66 |
101.54 |
|
18050500 |
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
15 226 500,00 |
15 226 500,00 |
4 130 000,00 |
4 681 908,67 |
551 908,67 |
113.36 |
|
21010300 |
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
300,00 |
-13 700,00 |
2.14 |
|
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
60 000,00 |
60 000,00 |
15 000,00 |
11 526,00 |
-3 474,00 |
76.84 |
|
21081500 |
Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
49 294,00 |
42 294,00 |
704.20 |
|
21081700 |
Плата за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), для забудови(суперфіцій) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 655,92 |
21 655,92 |
0.00 |
|
22010300 |
Адміністративний збір, що справляється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» |
60 000,00 |
60 000,00 |
15 000,00 |
13 960,00 |
-1 040,00 |
93.07 |
|
22012500 |
Плата за надання інших адміністративних послуг |
750 000,00 |
750 000,00 |
160 000,00 |
136 738,45 |
-23 261,55 |
85.46 |
|
22012600 |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
1 710 000,00 |
1 710 000,00 |
385 000,00 |
286 810,00 |
-98 190,00 |
74.50 |
|
22080400 |
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності |
85 000,00 |
85 000,00 |
21 300,00 |
23 329,21 |
2 029,21 |
109.53 |
|
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
1 200,00 |
1 200,00 |
300,00 |
130,74 |
-169,26 |
43.58 |
|
22130000 |
Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами |
70 000,00 |
70 000,00 |
17 499,00 |
8 015,50 |
-9 483,50 |
45.81 |
|
24060300 |
Інші надходження |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
209 399,73 |
69 399,73 |
149.57 |
|
41020100 |
Базова дотація |
910 100,00 |
910 100,00 |
227 400,00 |
227 400,00 |
0,00 |
100.00 |
|
41031100 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти |
0,00 |
2 502 500,00 |
1 501 500,00 |
1 501 500,00 |
0,00 |
100.00 |
|
41033900 |
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
69 902 400,00 |
58 078 300,00 |
19 932 600,00 |
19 932 600,00 |
0,00 |
100.00 |
|
41035400 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
0,00 |
115 900,00 |
57 900,00 |
57 900,00 |
0,00 |
100.00 |
|
41036300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти |
0,00 |
7 475 200,00 |
3 737 700,00 |
3 737 700,00 |
0,00 |
100.00 |
|
41051000 |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції |
2 065 900,00 |
984 600,00 |
337 900,00 |
337 900,00 |
0,00 |
100.00 |
|
41053900 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
110 000,00 |
110 000,00 |
27 501,00 |
27 501,00 |
0,00 |
100.00 |
|
41059300 |
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
0,00 |
428 229,76 |
105 154,24 |
105 154,24 |
0,00 |
100.00 |
|
Усього (без врахування трансфертів) |
220 000 000,00 |
220 000 000,00 |
52 442 649,00 |
55 590 997,06 |
3 148 348,06 |
106.00 |
|
|
Усього |
292 988 400,00 |
290 604 829,76 |
78 370 304,24 |
81 518 652,30 |
3 148 348,06 |
104.02 |
|
Секретар міської ради |
Олеся НАЗАРЕНКО |
|
|
Додаток 2 |
|
Інформація про виконання місцевого бюджету Липовецької територіальної громади за доходами спеціального фонду за період з 01 січня 2026 року по 31 березня 2026 року |
|
|
Код бюджетної класифікації |
Найменування |
Річний план |
Уточнений річний план |
Уточнений план на період |
Фактично надійшло |
(+/-) відхилення до уточненого плану |
% виконання до уточненого плану |
|
19010100 |
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) |
33 000,00 |
33 000,00 |
8 250,00 |
12 061,29 |
3 811,29 |
146.20 |
|
19010300 |
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
43 000,00 |
43 000,00 |
7 900,00 |
10 882,18 |
2 982,18 |
137.75 |
|
24062100 |
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
6 100,00 |
6 100,00 |
1 500,00 |
1 654,12 |
154,12 |
110.27 |
|
25010100 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
1 230 827,00 |
1 230 827,00 |
1 230 827,00 |
204 608,76 |
-1 026 218,24 |
16.62 |
|
25010300 |
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
|
25010400 |
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) |
6 500,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
0,00 |
-6 500,00 |
0.00 |
|
25020100 |
Благодійні внески, гранти та дарунки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
231 304,00 |
231 304,00 |
0.00 |
|
25020200 |
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб |
648 426,00 |
648 426,00 |
648 426,00 |
341 983,94 |
-306 442,06 |
52.74 |
|
33010100 |
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим |
0,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
387 514,00 |
332 514,00 |
704.57 |
|
Усього (без врахування трансфертів) |
1 967 853,00 |
2 022 853,00 |
1 958 403,00 |
1 190 008,29 |
-768 394,71 |
60.76 |
|
|
Усього |
1 967 853,00 |
2 022 853,00 |
1 958 403,00 |
1 190 008,29 |
-768 394,71 |
60.76 |
|
Секретар міської ради |
Олеся НАЗАРЕНКО |
|
|
Додаток 3 |
|
Інформація про виконання місцевого бюджету Липовецької територіальної громади за видатками загального фонду за період з 01 січня 2026 року по 31 березня 2026 року |
|
|
Код |
Найменування |
Уточнений план |
Профінансовано |
Залишки на особових рахунках які ще не розподілені |
Касові видатки |
Залишки коштів на реєстраційних рахунках |
Зареєстровані фінансові зобов`язання |
Залишки асигнувань до кінця періоду (план на період - профінансовано за період) |
% виконання до плану з початку року |
||||
|
Річний план |
З початку року |
Поточний період |
За період |
З початку року |
За період |
З початку року |
|||||||
|
01 |
Липовецька міська рада |
39 053 529,00 |
11 637 223,00 |
3 732 955,00 |
3 147 101,93 |
9 416 528,90 |
0,00 |
3 149 589,40 |
9 416 528,90 |
0,00 |
0,00 |
2 220 694,10 |
80,92% |
|
0100 |
Державне управління |
38 016 921,00 |
11 277 615,00 |
3 575 347,00 |
3 097 796,93 |
9 335 034,90 |
0,00 |
3 100 284,40 |
9 335 034,90 |
0,00 |
0,00 |
1 942 580,10 |
82,77% |
|
0110150 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
37 400 357,00 |
10 939 615,00 |
3 544 347,00 |
3 069 535,20 |
9 003 153,26 |
0,00 |
3 072 022,67 |
9 003 153,26 |
0,00 |
0,00 |
1 936 461,74 |
82,30% |
|
2111 |
Заробітна плата |
27 769 479,00 |
7 486 420,00 |
2 485 678,00 |
2 308 654,44 |
6 525 796,32 |
0,00 |
2 308 654,44 |
6 525 796,32 |
0,00 |
0,00 |
960 623,68 |
87,17% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
6 109 286,00 |
1 647 013,00 |
546 850,00 |
497 099,58 |
1 425 344,52 |
0,00 |
497 099,58 |
1 425 344,52 |
0,00 |
0,00 |
221 668,48 |
86,54% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
903 410,00 |
540 000,00 |
50 000,00 |
94 136,00 |
506 985,34 |
0,00 |
94 136,00 |
506 985,34 |
0,00 |
0,00 |
33 014,66 |
93,89% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
818 700,00 |
215 000,00 |
75 000,00 |
48 144,00 |
108 418,25 |
0,00 |
48 144,00 |
108 418,25 |
0,00 |
0,00 |
106 581,75 |
50,43% |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
100 000,00 |
44 000,00 |
9 000,00 |
10 214,14 |
15 033,94 |
0,00 |
10 214,14 |
15 033,94 |
0,00 |
0,00 |
28 966,06 |
34,17% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
34 589,00 |
11 277,00 |
3 507,00 |
1 338,00 |
4 562,04 |
0,00 |
1 338,00 |
4 562,04 |
0,00 |
0,00 |
6 714,96 |
40,45% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
966 206,00 |
501 563,00 |
272 264,00 |
13 676,76 |
90 735,91 |
0,00 |
13 676,76 |
90 735,91 |
0,00 |
0,00 |
410 827,09 |
18,09% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
544 642,00 |
360 413,00 |
94 613,00 |
94 560,40 |
217 549,65 |
0,00 |
97 047,87 |
217 549,65 |
0,00 |
0,00 |
142 863,35 |
60,36% |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
24 030,00 |
7 664,00 |
2 420,00 |
1 711,88 |
6 127,29 |
0,00 |
1 711,88 |
6 127,29 |
0,00 |
0,00 |
1 536,71 |
79,95% |
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
5 015,00 |
5 015,00 |
5 015,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 015,00 |
0,00% |
|
2800 |
Інші поточні видатки |
5 000,00 |
1 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 250,00 |
0,00% |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
120 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
102 600,00 |
0,00 |
0,00 |
102 600,00 |
0,00 |
0,00 |
17 400,00 |
85,50% |
|
0110180 |
Інша діяльність у сфері державного управління |
616 564,00 |
338 000,00 |
31 000,00 |
28 261,73 |
331 881,64 |
0,00 |
28 261,73 |
331 881,64 |
0,00 |
0,00 |
6 118,36 |
98,19% |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
371 564,00 |
93 000,00 |
31 000,00 |
28 261,73 |
86 881,64 |
0,00 |
28 261,73 |
86 881,64 |
0,00 |
0,00 |
6 118,36 |
93,42% |
|
2800 |
Інші поточні видатки |
245 000,00 |
245 000,00 |
0,00 |
0,00 |
245 000,00 |
0,00 |
0,00 |
245 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00% |
|
4000 |
Культура i мистецтво |
175 000,00 |
42 000,00 |
15 000,00 |
6 900,00 |
17 135,00 |
0,00 |
6 900,00 |
17 135,00 |
0,00 |
0,00 |
24 865,00 |
40,80% |
|
0114082 |
Інші заходи в галузі культури і мистецтва |
175 000,00 |
42 000,00 |
15 000,00 |
6 900,00 |
17 135,00 |
0,00 |
6 900,00 |
17 135,00 |
0,00 |
0,00 |
24 865,00 |
40,80% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
175 000,00 |
42 000,00 |
15 000,00 |
6 900,00 |
17 135,00 |
0,00 |
6 900,00 |
17 135,00 |
0,00 |
0,00 |
24 865,00 |
40,80% |
|
7000 |
Економічна діяльність |
861 608,00 |
317 608,00 |
142 608,00 |
42 405,00 |
64 359,00 |
0,00 |
42 405,00 |
64 359,00 |
0,00 |
0,00 |
253 249,00 |
20,26% |
|
0117130 |
Здійснення заходів із землеустрою |
200 000,00 |
80 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
200 000,00 |
80 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00% |
|
0117610 |
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва |
60 000,00 |
10 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
60 000,00 |
10 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00% |
|
0117630 |
Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності |
209 000,00 |
60 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00% |
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
209 000,00 |
60 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00% |
|
0117680 |
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування |
42 608,00 |
42 608,00 |
42 608,00 |
42 405,00 |
42 405,00 |
0,00 |
42 405,00 |
42 405,00 |
0,00 |
0,00 |
203,00 |
99,52% |
|
2800 |
Інші поточні видатки |
42 608,00 |
42 608,00 |
42 608,00 |
42 405,00 |
42 405,00 |
0,00 |
42 405,00 |
42 405,00 |
0,00 |
0,00 |
203,00 |
99,52% |
|
0117693 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
350 000,00 |
125 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
21 954,00 |
0,00 |
0,00 |
21 954,00 |
0,00 |
0,00 |
103 046,00 |
17,56% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
250 000,00 |
85 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
21 954,00 |
0,00 |
0,00 |
21 954,00 |
0,00 |
0,00 |
63 046,00 |
25,83% |
|
2800 |
Інші поточні видатки |
100 000,00 |
40 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00% |
|
06 |
Відділ освіти Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
165 093 200,00 |
67 904 734,00 |
30 834 113,00 |
16 073 855,89 |
47 654 115,65 |
0,00 |
15 575 392,52 |
45 746 241,76 |
1 907 873,89 |
0,00 |
20 250 618,35 |
67,37% |
|
0100 |
Державне управління |
2 963 508,00 |
821 739,00 |
306 910,00 |
230 203,75 |
609 406,81 |
0,00 |
230 203,75 |
609 406,81 |
0,00 |
0,00 |
212 332,19 |
74,16% |
|
0610160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
2 663 508,00 |
756 739,00 |
255 910,00 |
211 983,15 |
583 252,61 |
0,00 |
211 983,15 |
583 252,61 |
0,00 |
0,00 |
173 486,39 |
77,07% |
|
2111 |
Заробітна плата |
2 027 090,00 |
537 311,00 |
192 524,00 |
171 936,11 |
472 545,60 |
0,00 |
171 936,11 |
472 545,60 |
0,00 |
0,00 |
64 765,40 |
87,95% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
445 960,00 |
118 209,00 |
42 355,00 |
34 956,04 |
95 571,80 |
0,00 |
34 956,04 |
95 571,80 |
0,00 |
0,00 |
22 637,20 |
80,85% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
100 000,00 |
70 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
50 000,00 |
15 000,00 |
5 000,00 |
4 500,00 |
8 860,00 |
0,00 |
4 500,00 |
8 860,00 |
0,00 |
0,00 |
6 140,00 |
59,07% |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
6 000,00 |
2 200,00 |
600,00 |
591,00 |
2 127,00 |
0,00 |
591,00 |
2 127,00 |
0,00 |
0,00 |
73,00 |
96,68% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 075,00 |
257,00 |
77,00 |
0,00 |
50,40 |
0,00 |
0,00 |
50,40 |
0,00 |
0,00 |
206,60 |
19,61% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
17 110,00 |
7 457,00 |
3 836,00 |
0,00 |
1 616,10 |
0,00 |
0,00 |
1 616,10 |
0,00 |
0,00 |
5 840,90 |
21,67% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
12 446,00 |
6 098,00 |
1 449,00 |
0,00 |
2 412,77 |
0,00 |
0,00 |
2 412,77 |
0,00 |
0,00 |
3 685,23 |
39,57% |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
827,00 |
207,00 |
69,00 |
0,00 |
68,94 |
0,00 |
0,00 |
68,94 |
0,00 |
0,00 |
138,06 |
33,30% |
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
0610180 |
Інша діяльність у сфері державного управління |
300 000,00 |
65 000,00 |
51 000,00 |
18 220,60 |
26 154,20 |
0,00 |
18 220,60 |
26 154,20 |
0,00 |
0,00 |
38 845,80 |
40,24% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
80 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00% |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
70 000,00 |
35 000,00 |
21 000,00 |
18 220,60 |
26 154,20 |
0,00 |
18 220,60 |
26 154,20 |
0,00 |
0,00 |
8 845,80 |
74,73% |
|
2730 |
Інші виплати населенню |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
1000 |
Освіта |
162 129 692,00 |
67 082 995,00 |
30 527 203,00 |
15 843 652,14 |
47 044 708,84 |
0,00 |
15 345 188,77 |
45 136 834,95 |
1 907 873,89 |
0,00 |
20 038 286,16 |
67,29% |
|
0611010 |
Надання дошкільної освіти |
32 017 198,00 |
15 870 635,00 |
10 000 318,00 |
2 410 215,30 |
6 781 339,24 |
0,00 |
2 410 215,30 |
6 781 339,24 |
0,00 |
0,00 |
9 089 295,76 |
42,73% |
|
2111 |
Заробітна плата |
20 690 424,00 |
9 849 400,00 |
6 087 400,00 |
1 580 580,21 |
4 697 240,33 |
0,00 |
1 580 580,21 |
4 697 240,33 |
0,00 |
0,00 |
5 152 159,67 |
47,69% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
4 568 801,00 |
2 964 267,00 |
2 166 067,00 |
328 100,06 |
988 285,45 |
0,00 |
328 100,06 |
988 285,45 |
0,00 |
0,00 |
1 975 981,55 |
33,34% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
1 157 456,00 |
329 110,00 |
111 000,00 |
83 102,30 |
226 981,30 |
0,00 |
83 102,30 |
226 981,30 |
0,00 |
0,00 |
102 128,70 |
68,97% |
|
2220 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
5 608,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
2230 |
Продукти харчування |
2 088 900,00 |
529 806,00 |
174 406,00 |
211 332,04 |
388 122,60 |
0,00 |
211 332,04 |
388 122,60 |
0,00 |
0,00 |
141 683,40 |
73,26% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
600 000,00 |
156 789,00 |
47 584,00 |
27 504,36 |
48 319,62 |
0,00 |
27 504,36 |
48 319,62 |
0,00 |
0,00 |
108 469,38 |
30,82% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
133 980,00 |
67 250,00 |
55 300,00 |
11 373,00 |
16 053,00 |
0,00 |
11 373,00 |
16 053,00 |
0,00 |
0,00 |
51 197,00 |
23,87% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
1 198 354,00 |
831 613,00 |
664 661,00 |
58 332,46 |
163 226,90 |
0,00 |
58 332,46 |
163 226,90 |
0,00 |
0,00 |
668 386,10 |
19,63% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
1 015 051,00 |
603 800,00 |
303 800,00 |
108 479,81 |
250 086,34 |
0,00 |
108 479,81 |
250 086,34 |
0,00 |
0,00 |
353 713,66 |
41,42% |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
558 624,00 |
538 600,00 |
390 100,00 |
1 411,06 |
3 023,70 |
0,00 |
1 411,06 |
3 023,70 |
0,00 |
0,00 |
535 576,30 |
0,56% |
|
0611021 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
53 256 362,00 |
22 920 698,00 |
10 637 806,00 |
4 299 634,33 |
13 025 804,86 |
0,00 |
4 297 722,39 |
13 023 892,92 |
1 911,94 |
0,00 |
9 894 893,14 |
56,82% |
|
2111 |
Заробітна плата |
23 611 933,00 |
7 204 178,00 |
2 918 040,00 |
1 933 978,53 |
5 743 414,71 |
0,00 |
1 933 978,53 |
5 743 414,71 |
0,00 |
0,00 |
1 460 763,29 |
79,72% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
5 194 645,00 |
1 584 938,00 |
641 984,00 |
423 623,45 |
1 246 208,20 |
0,00 |
423 623,45 |
1 246 208,20 |
0,00 |
0,00 |
338 729,80 |
78,63% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
7 000 000,00 |
2 277 815,00 |
629 500,00 |
506 270,09 |
1 585 114,33 |
0,00 |
506 270,09 |
1 585 114,33 |
0,00 |
0,00 |
692 700,67 |
69,59% |
|
2220 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
16 500,00 |
14 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 500,00 |
0,00% |
|
2230 |
Продукти харчування |
4 107 250,00 |
1 393 263,00 |
463 661,00 |
324 975,99 |
637 377,46 |
0,00 |
323 064,05 |
635 465,52 |
1 911,94 |
0,00 |
755 885,54 |
45,61% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 306 000,00 |
712 144,00 |
197 048,00 |
199 543,83 |
417 459,65 |
0,00 |
199 543,83 |
417 459,65 |
0,00 |
0,00 |
294 684,35 |
58,62% |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
26 600,00 |
26 600,00 |
0,00 |
300,00 |
4 580,50 |
0,00 |
300,00 |
4 580,50 |
0,00 |
0,00 |
22 019,50 |
17,22% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
157 670,00 |
81 500,00 |
42 000,00 |
14 895,00 |
22 590,00 |
0,00 |
14 895,00 |
22 590,00 |
0,00 |
0,00 |
58 910,00 |
27,72% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
3 448 309,00 |
2 951 576,00 |
1 820 332,00 |
354 438,37 |
672 039,44 |
0,00 |
354 438,37 |
672 039,44 |
0,00 |
0,00 |
2 279 536,56 |
22,77% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
2 070 589,00 |
1 357 318,00 |
554 591,00 |
410 069,83 |
847 832,08 |
0,00 |
410 069,83 |
847 832,08 |
0,00 |
0,00 |
509 485,92 |
62,46% |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
5 245 650,00 |
5 245 650,00 |
3 370 650,00 |
131 539,24 |
1 849 188,49 |
0,00 |
131 539,24 |
1 849 188,49 |
0,00 |
0,00 |
3 396 461,51 |
35,25% |
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00% |
|
2730 |
Інші виплати населенню |
63 216,00 |
63 216,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63 216,00 |
0,00% |
|
0611031 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції |
58 078 300,00 |
19 932 600,00 |
6 644 200,00 |
6 644 200,00 |
19 932 600,00 |
0,00 |
6 618 530,40 |
19 756 784,14 |
175 815,86 |
0,00 |
0,00 |
99,12% |
|
2111 |
Заробітна плата |
47 605 165,00 |
16 338 198,00 |
5 446 066,00 |
5 446 066,00 |
16 338 198,00 |
0,00 |
5 464 707,74 |
16 317 674,28 |
20 523,72 |
0,00 |
0,00 |
99,87% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
10 473 135,00 |
3 594 402,00 |
1 198 134,00 |
1 198 134,00 |
3 594 402,00 |
0,00 |
1 153 822,66 |
3 439 109,86 |
155 292,14 |
0,00 |
0,00 |
95,68% |
|
0611070 |
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
2 982 507,00 |
1 519 789,00 |
969 339,00 |
217 571,36 |
644 257,35 |
0,00 |
217 571,36 |
644 257,35 |
0,00 |
0,00 |
875 531,65 |
42,39% |
|
2111 |
Заробітна плата |
2 235 846,00 |
1 122 717,00 |
743 717,00 |
155 650,56 |
477 004,43 |
0,00 |
155 650,56 |
477 004,43 |
0,00 |
0,00 |
645 712,57 |
42,49% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
491 886,00 |
246 997,00 |
163 617,00 |
33 068,01 |
99 597,00 |
0,00 |
33 068,01 |
99 597,00 |
0,00 |
0,00 |
147 400,00 |
40,32% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
45 710,00 |
24 070,00 |
6 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 070,00 |
0,00% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
20 000,00 |
8 060,00 |
1 400,00 |
600,00 |
4 500,05 |
0,00 |
600,00 |
4 500,05 |
0,00 |
0,00 |
3 559,95 |
55,83% |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
11 000,00 |
6 000,00 |
2 000,00 |
2 068,00 |
2 480,00 |
0,00 |
2 068,00 |
2 480,00 |
0,00 |
0,00 |
3 520,00 |
41,33% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
765,00 |
295,00 |
95,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
295,00 |
0,00% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
7 300,00 |
3 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
170 000,00 |
108 650,00 |
51 350,00 |
26 184,79 |
60 675,87 |
0,00 |
26 184,79 |
60 675,87 |
0,00 |
0,00 |
47 974,13 |
55,85% |
|
0611141 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
4 259 104,00 |
1 031 344,00 |
348 867,00 |
322 810,68 |
953 563,25 |
0,00 |
322 810,68 |
953 563,25 |
0,00 |
0,00 |
77 780,75 |
92,46% |
|
2111 |
Заробітна плата |
3 352 896,00 |
784 335,00 |
261 445,00 |
261 445,00 |
784 335,00 |
0,00 |
261 445,00 |
784 335,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
737 639,00 |
172 554,00 |
57 518,00 |
48 137,53 |
144 298,86 |
0,00 |
48 137,53 |
144 298,86 |
0,00 |
0,00 |
28 255,14 |
83,63% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
70 000,00 |
28 500,00 |
12 600,00 |
3 300,00 |
3 413,00 |
0,00 |
3 300,00 |
3 413,00 |
0,00 |
0,00 |
25 087,00 |
11,98% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
32 000,00 |
13 000,00 |
2 700,00 |
1 489,00 |
4 417,00 |
0,00 |
1 489,00 |
4 417,00 |
0,00 |
0,00 |
8 583,00 |
33,98% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
2 297,00 |
844,00 |
461,00 |
174,72 |
282,24 |
0,00 |
174,72 |
282,24 |
0,00 |
0,00 |
561,76 |
33,44% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
31 909,00 |
14 522,00 |
6 785,00 |
3 453,26 |
6 889,73 |
0,00 |
3 453,26 |
6 889,73 |
0,00 |
0,00 |
7 632,27 |
47,44% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
26 595,00 |
13 144,00 |
3 211,00 |
4 516,87 |
9 485,97 |
0,00 |
4 516,87 |
9 485,97 |
0,00 |
0,00 |
3 658,03 |
72,17% |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
1 768,00 |
445,00 |
147,00 |
294,30 |
441,45 |
0,00 |
294,30 |
441,45 |
0,00 |
0,00 |
3,55 |
99,20% |
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00% |
|
0611142 |
Інші програми та заходи у сфері освіти |
7 240,00 |
1 810,00 |
0,00 |
0,00 |
1 810,00 |
0,00 |
0,00 |
1 810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00% |
|
2730 |
Інші виплати населенню |
7 240,00 |
1 810,00 |
0,00 |
0,00 |
1 810,00 |
0,00 |
0,00 |
1 810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00% |
|
0611151 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету |
450 781,00 |
171 119,00 |
48 373,00 |
32 320,47 |
70 334,14 |
0,00 |
32 320,47 |
70 334,14 |
0,00 |
0,00 |
100 784,86 |
41,10% |
|
2111 |
Заробітна плата |
221 837,00 |
53 169,00 |
17 723,00 |
14 900,39 |
32 194,39 |
0,00 |
14 900,39 |
32 194,39 |
0,00 |
0,00 |
20 974,61 |
60,55% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
48 805,00 |
11 700,00 |
3 900,00 |
5 373,91 |
11 233,37 |
0,00 |
5 373,91 |
11 233,37 |
0,00 |
0,00 |
466,63 |
96,01% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
20 000,00 |
8 000,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
27 223,00 |
11 000,00 |
3 000,00 |
235,00 |
4 005,00 |
0,00 |
235,00 |
4 005,00 |
0,00 |
0,00 |
6 995,00 |
36,41% |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
2 500,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 736,00 |
626,00 |
250,00 |
55,80 |
97,65 |
0,00 |
55,80 |
97,65 |
0,00 |
0,00 |
528,35 |
15,60% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
30 000,00 |
20 000,00 |
3 000,00 |
478,94 |
885,91 |
0,00 |
478,94 |
885,91 |
0,00 |
0,00 |
19 114,09 |
4,43% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
98 166,00 |
64 000,00 |
18 000,00 |
11 276,43 |
21 917,82 |
0,00 |
11 276,43 |
21 917,82 |
0,00 |
0,00 |
42 082,18 |
34,25% |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
514,00 |
124,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
124,00 |
0,00% |
|
0611152 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції |
984 600,00 |
337 900,00 |
112 600,00 |
112 600,00 |
337 900,00 |
0,00 |
106 723,66 |
314 246,13 |
23 653,87 |
0,00 |
0,00 |
93,00% |
|
2111 |
Заробітна плата |
807 048,00 |
276 966,00 |
92 295,00 |
92 295,00 |
276 966,00 |
0,00 |
91 037,13 |
266 713,48 |
10 252,52 |
0,00 |
0,00 |
96,30% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
177 552,00 |
60 934,00 |
20 305,00 |
20 305,00 |
60 934,00 |
0,00 |
15 686,53 |
47 532,65 |
13 401,35 |
0,00 |
0,00 |
78,01% |
|
0611200 |
Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
115 900,00 |
57 900,00 |
19 300,00 |
57 900,00 |
57 900,00 |
0,00 |
16 581,73 |
16 581,73 |
41 318,27 |
0,00 |
0,00 |
28,64% |
|
2111 |
Заробітна плата |
95 000,00 |
47 460,00 |
15 820,00 |
47 460,00 |
47 460,00 |
0,00 |
13 591,58 |
13 591,58 |
33 868,42 |
0,00 |
0,00 |
28,64% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
20 900,00 |
10 440,00 |
3 480,00 |
10 440,00 |
10 440,00 |
0,00 |
2 990,15 |
2 990,15 |
7 449,85 |
0,00 |
0,00 |
28,64% |
|
0611600 |
Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
7 475 200,00 |
3 737 700,00 |
1 245 900,00 |
1 245 900,00 |
3 737 700,00 |
0,00 |
971 265,19 |
2 919 946,96 |
817 753,04 |
0,00 |
0,00 |
78,12% |
|
2111 |
Заробітна плата |
6 127 215,00 |
3 063 690,00 |
1 021 230,00 |
1 021 230,00 |
3 063 690,00 |
0,00 |
802 746,21 |
2 413 533,41 |
650 156,59 |
0,00 |
0,00 |
78,78% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 347 985,00 |
674 010,00 |
224 670,00 |
224 670,00 |
674 010,00 |
0,00 |
168 518,98 |
506 413,55 |
167 596,45 |
0,00 |
0,00 |
75,13% |
|
0611702 |
Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
2 502 500,00 |
1 501 500,00 |
500 500,00 |
500 500,00 |
1 501 500,00 |
0,00 |
351 447,59 |
654 079,09 |
847 420,91 |
0,00 |
0,00 |
43,56% |
|
2230 |
Продукти харчування |
2 502 500,00 |
1 501 500,00 |
500 500,00 |
500 500,00 |
1 501 500,00 |
0,00 |
351 447,59 |
654 079,09 |
847 420,91 |
0,00 |
0,00 |
43,56% |
|
08 |
Управління соціального захисту населення та охорони здоров"я Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
42 071 850,76 |
20 177 156,24 |
7 826 256,28 |
4 111 221,06 |
10 185 358,02 |
0,00 |
4 103 406,95 |
10 151 573,43 |
33 784,59 |
0,00 |
9 991 798,22 |
50,31% |
|
0100 |
Державне управління |
3 615 000,00 |
1 099 256,00 |
430 240,00 |
280 481,13 |
777 332,23 |
0,00 |
280 481,13 |
777 332,23 |
0,00 |
0,00 |
321 923,77 |
70,71% |
|
0810160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
3 615 000,00 |
1 099 256,00 |
430 240,00 |
280 481,13 |
777 332,23 |
0,00 |
280 481,13 |
777 332,23 |
0,00 |
0,00 |
321 923,77 |
70,71% |
|
2111 |
Заробітна плата |
2 600 000,00 |
675 000,00 |
225 000,00 |
182 467,27 |
562 838,07 |
0,00 |
182 467,27 |
562 838,07 |
0,00 |
0,00 |
112 161,93 |
83,38% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
565 000,00 |
148 500,00 |
49 500,00 |
36 683,65 |
113 085,26 |
0,00 |
36 683,65 |
113 085,26 |
0,00 |
0,00 |
35 414,74 |
76,15% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
92 182,00 |
30 000,00 |
10 000,00 |
16 070,00 |
17 553,00 |
0,00 |
16 070,00 |
17 553,00 |
0,00 |
0,00 |
12 447,00 |
58,51% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
50 000,00 |
24 000,00 |
4 000,00 |
6 939,00 |
8 417,00 |
0,00 |
6 939,00 |
8 417,00 |
0,00 |
0,00 |
15 583,00 |
35,07% |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
6 000,00 |
3 900,00 |
900,00 |
1 029,20 |
1 029,20 |
0,00 |
1 029,20 |
1 029,20 |
0,00 |
0,00 |
2 870,80 |
26,39% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
8 400,00 |
2 856,00 |
840,00 |
21,56 |
1 421,26 |
0,00 |
21,56 |
1 421,26 |
0,00 |
0,00 |
1 434,74 |
49,76% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
146 179,00 |
105 000,00 |
65 000,00 |
14 466,59 |
24 204,76 |
0,00 |
14 466,59 |
24 204,76 |
0,00 |
0,00 |
80 795,24 |
23,05% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
147 239,00 |
110 000,00 |
75 000,00 |
22 803,86 |
48 783,68 |
0,00 |
22 803,86 |
48 783,68 |
0,00 |
0,00 |
61 216,32 |
44,35% |
|
2000 |
Охорона здоров’я |
14 192 083,00 |
8 582 274,00 |
1 533 393,00 |
1 915 825,90 |
4 387 084,24 |
0,00 |
1 915 825,90 |
4 387 084,24 |
0,00 |
0,00 |
4 195 189,76 |
51,12% |
|
0812010 |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
8 250 000,00 |
6 550 000,00 |
950 000,00 |
1 442 253,48 |
3 254 969,33 |
0,00 |
1 442 253,48 |
3 254 969,33 |
0,00 |
0,00 |
3 295 030,67 |
49,69% |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
5 650 000,00 |
3 950 000,00 |
950 000,00 |
1 442 253,48 |
3 254 969,33 |
0,00 |
1 442 253,48 |
3 254 969,33 |
0,00 |
0,00 |
695 030,67 |
82,40% |
|
3210 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 600 000,00 |
2 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 600 000,00 |
0,00% |
|
0812111 |
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
5 942 083,00 |
2 032 274,00 |
583 393,00 |
473 572,42 |
1 132 114,91 |
0,00 |
473 572,42 |
1 132 114,91 |
0,00 |
0,00 |
900 159,09 |
55,71% |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
5 942 083,00 |
2 032 274,00 |
583 393,00 |
473 572,42 |
1 132 114,91 |
0,00 |
473 572,42 |
1 132 114,91 |
0,00 |
0,00 |
900 159,09 |
55,71% |
|
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
24 264 767,76 |
10 495 626,24 |
5 862 623,28 |
1 914 914,03 |
5 020 941,55 |
0,00 |
1 907 099,92 |
4 987 156,96 |
33 784,59 |
0,00 |
5 474 684,69 |
47,52% |
|
0813033 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
250 000,00 |
66 000,00 |
22 000,00 |
14 299,00 |
26 462,00 |
0,00 |
14 299,00 |
26 462,00 |
0,00 |
0,00 |
39 538,00 |
40,09% |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
250 000,00 |
66 000,00 |
22 000,00 |
14 299,00 |
26 462,00 |
0,00 |
14 299,00 |
26 462,00 |
0,00 |
0,00 |
39 538,00 |
40,09% |
|
0813121 |
Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах |
15 768 938,00 |
7 950 212,00 |
5 230 641,00 |
1 109 967,53 |
2 984 805,55 |
0,00 |
1 109 967,53 |
2 984 805,55 |
0,00 |
0,00 |
4 965 406,45 |
37,54% |
|
2111 |
Заробітна плата |
10 164 164,00 |
6 382 918,00 |
4 222 199,00 |
849 150,22 |
2 347 884,96 |
0,00 |
849 150,22 |
2 347 884,96 |
0,00 |
0,00 |
4 035 033,04 |
36,78% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 236 117,00 |
1 404 244,00 |
928 892,00 |
186 077,61 |
521 418,43 |
0,00 |
186 077,61 |
521 418,43 |
0,00 |
0,00 |
882 825,57 |
37,13% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
220 000,00 |
30 000,00 |
10 000,00 |
25 183,00 |
29 089,00 |
0,00 |
25 183,00 |
29 089,00 |
0,00 |
0,00 |
911,00 |
96,96% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
85 400,00 |
23 000,00 |
7 000,00 |
11 958,33 |
18 526,99 |
0,00 |
11 958,33 |
18 526,99 |
0,00 |
0,00 |
4 473,01 |
80,55% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
16 960,00 |
4 800,00 |
1 300,00 |
2 229,54 |
2 502,27 |
0,00 |
2 229,54 |
2 502,27 |
0,00 |
0,00 |
2 297,73 |
52,13% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
139 750,00 |
64 750,00 |
42 750,00 |
25 050,24 |
40 962,94 |
0,00 |
25 050,24 |
40 962,94 |
0,00 |
0,00 |
23 787,06 |
63,26% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
70 139,00 |
40 500,00 |
18 500,00 |
10 318,59 |
24 420,96 |
0,00 |
10 318,59 |
24 420,96 |
0,00 |
0,00 |
16 079,04 |
60,30% |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
136 408,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
0813133 |
Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики |
173 600,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
785,60 |
785,60 |
0,00 |
785,60 |
785,60 |
0,00 |
0,00 |
3 214,40 |
19,64% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
173 600,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
785,60 |
785,60 |
0,00 |
785,60 |
785,60 |
0,00 |
0,00 |
3 214,40 |
19,64% |
|
0813160 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
1 801 000,00 |
510 260,00 |
170 085,00 |
107 843,03 |
271 372,57 |
0,00 |
107 843,03 |
271 372,57 |
0,00 |
0,00 |
238 887,43 |
53,18% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 000,00 |
260,00 |
85,00 |
63,84 |
191,52 |
0,00 |
63,84 |
191,52 |
0,00 |
0,00 |
68,48 |
73,66% |
|
2730 |
Інші виплати населенню |
1 800 000,00 |
510 000,00 |
170 000,00 |
107 779,19 |
271 181,05 |
0,00 |
107 779,19 |
271 181,05 |
0,00 |
0,00 |
238 818,95 |
53,17% |
|
0813193 |
Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України |
428 229,76 |
105 154,24 |
35 897,28 |
35 897,28 |
105 154,24 |
0,00 |
28 083,17 |
71 369,65 |
33 784,59 |
0,00 |
0,00 |
67,87% |
|
2111 |
Заробітна плата |
351 008,00 |
86 192,00 |
29 424,00 |
29 424,00 |
86 192,00 |
0,00 |
25 904,59 |
65 833,08 |
20 358,92 |
0,00 |
0,00 |
76,38% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
77 221,76 |
18 962,24 |
6 473,28 |
6 473,28 |
18 962,24 |
0,00 |
2 178,58 |
5 536,57 |
13 425,67 |
0,00 |
0,00 |
29,20% |
|
0813242 |
Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
5 843 000,00 |
1 860 000,00 |
400 000,00 |
646 121,59 |
1 632 361,59 |
0,00 |
646 121,59 |
1 632 361,59 |
0,00 |
0,00 |
227 638,41 |
87,76% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
250 000,00 |
100 000,00 |
20 000,00 |
50 385,00 |
50 385,00 |
0,00 |
50 385,00 |
50 385,00 |
0,00 |
0,00 |
49 615,00 |
50,39% |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
280 000,00 |
110 000,00 |
30 000,00 |
31 706,59 |
32 446,59 |
0,00 |
31 706,59 |
32 446,59 |
0,00 |
0,00 |
77 553,41 |
29,50% |
|
2730 |
Інші виплати населенню |
5 313 000,00 |
1 650 000,00 |
350 000,00 |
564 030,00 |
1 549 530,00 |
0,00 |
564 030,00 |
1 549 530,00 |
0,00 |
0,00 |
100 470,00 |
93,91% |
|
09 |
Служба у справах дітей Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
1 596 605,00 |
367 722,00 |
124 845,00 |
106 734,75 |
312 473,51 |
0,00 |
106 734,75 |
312 473,51 |
0,00 |
0,00 |
55 248,49 |
84,98% |
|
0100 |
Державне управління |
1 470 605,00 |
362 722,00 |
119 845,00 |
106 734,75 |
312 473,51 |
0,00 |
106 734,75 |
312 473,51 |
0,00 |
0,00 |
50 248,49 |
86,15% |
|
0910160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
1 470 605,00 |
362 722,00 |
119 845,00 |
106 734,75 |
312 473,51 |
0,00 |
106 734,75 |
312 473,51 |
0,00 |
0,00 |
50 248,49 |
86,15% |
|
2111 |
Заробітна плата |
1 159 370,00 |
276 000,00 |
92 000,00 |
87 416,00 |
255 853,85 |
0,00 |
87 416,00 |
255 853,85 |
0,00 |
0,00 |
20 146,15 |
92,70% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
255 061,00 |
60 600,00 |
20 200,00 |
13 033,13 |
37 382,47 |
0,00 |
13 033,13 |
37 382,47 |
0,00 |
0,00 |
23 217,53 |
61,69% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
14 000,00 |
4 000,00 |
2 000,00 |
1 044,00 |
2 572,00 |
0,00 |
1 044,00 |
2 572,00 |
0,00 |
0,00 |
1 428,00 |
64,30% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
15 000,00 |
9 300,00 |
650,00 |
648,00 |
8 494,00 |
0,00 |
648,00 |
8 494,00 |
0,00 |
0,00 |
806,00 |
91,33% |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
4 000,00 |
2 500,00 |
1 000,00 |
1 694,30 |
2 294,30 |
0,00 |
1 694,30 |
2 294,30 |
0,00 |
0,00 |
205,70 |
91,77% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
792,00 |
188,00 |
56,00 |
60,48 |
98,28 |
0,00 |
60,48 |
98,28 |
0,00 |
0,00 |
89,72 |
52,28% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
12 601,00 |
5 488,00 |
2 820,00 |
1 187,59 |
2 371,05 |
0,00 |
1 187,59 |
2 371,05 |
0,00 |
0,00 |
3 116,95 |
43,20% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
9 171,00 |
4 493,00 |
1 068,00 |
1 549,65 |
3 255,16 |
0,00 |
1 549,65 |
3 255,16 |
0,00 |
0,00 |
1 237,84 |
72,45% |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
610,00 |
153,00 |
51,00 |
101,60 |
152,40 |
0,00 |
101,60 |
152,40 |
0,00 |
0,00 |
0,60 |
99,61% |
|
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
126 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00% |
|
0913112 |
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |
126 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
93 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
32 900,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00% |
|
10 |
Відділ культури, молоді та спорту Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
24 212 288,00 |
8 662 659,00 |
4 139 654,00 |
2 187 701,33 |
5 687 945,37 |
0,00 |
2 193 510,97 |
5 687 945,37 |
0,00 |
0,00 |
2 974 713,63 |
65,66% |
|
0100 |
Державне управління |
1 670 231,00 |
505 107,00 |
159 381,00 |
167 275,59 |
365 954,93 |
0,00 |
167 275,59 |
365 954,93 |
0,00 |
0,00 |
139 152,07 |
72,45% |
|
1010160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
1 648 031,00 |
498 907,00 |
156 381,00 |
167 275,59 |
365 954,93 |
0,00 |
167 275,59 |
365 954,93 |
0,00 |
0,00 |
132 952,07 |
73,35% |
|
2111 |
Заробітна плата |
1 290 637,00 |
387 362,00 |
121 972,00 |
137 715,44 |
305 658,70 |
0,00 |
137 715,44 |
305 658,70 |
0,00 |
0,00 |
81 703,30 |
78,91% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
283 940,00 |
85 220,00 |
26 834,00 |
18 202,15 |
48 069,33 |
0,00 |
18 202,15 |
48 069,33 |
0,00 |
0,00 |
37 150,67 |
56,41% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
26 430,00 |
5 955,00 |
2 275,00 |
858,00 |
858,00 |
0,00 |
858,00 |
858,00 |
0,00 |
0,00 |
5 097,00 |
14,41% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
7 921,00 |
7 700,00 |
1 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 700,00 |
64,94% |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
6 711,00 |
2 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
358,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
13 942,00 |
3 700,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 700,00 |
0,00% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
17 222,00 |
5 500,00 |
1 500,00 |
5 500,00 |
5 500,00 |
0,00 |
5 500,00 |
5 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00% |
|
2800 |
Інші поточні видатки |
870,00 |
870,00 |
0,00 |
0,00 |
868,90 |
0,00 |
0,00 |
868,90 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
99,87% |
|
1010180 |
Інша діяльність у сфері державного управління |
22 200,00 |
6 200,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 200,00 |
0,00% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
22 200,00 |
6 200,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 200,00 |
0,00% |
|
1000 |
Освіта |
5 586 664,00 |
3 026 564,00 |
2 102 105,00 |
432 196,32 |
1 272 801,88 |
0,00 |
432 196,32 |
1 272 801,88 |
0,00 |
0,00 |
1 753 762,12 |
42,05% |
|
1011080 |
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами |
5 586 664,00 |
3 026 564,00 |
2 102 105,00 |
432 196,32 |
1 272 801,88 |
0,00 |
432 196,32 |
1 272 801,88 |
0,00 |
0,00 |
1 753 762,12 |
42,05% |
|
2111 |
Заробітна плата |
4 182 031,00 |
2 121 092,00 |
1 535 092,00 |
283 654,95 |
866 788,06 |
0,00 |
283 654,95 |
866 788,06 |
0,00 |
0,00 |
1 254 303,94 |
40,87% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
896 608,00 |
470 038,00 |
343 038,00 |
66 963,16 |
193 963,16 |
0,00 |
66 963,16 |
193 963,16 |
0,00 |
0,00 |
276 074,84 |
41,27% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
44 740,00 |
15 400,00 |
5 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 400,00 |
0,00% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
22 370,00 |
8 000,00 |
3 000,00 |
325,00 |
975,00 |
0,00 |
325,00 |
975,00 |
0,00 |
0,00 |
7 025,00 |
12,19% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
2 106,00 |
525,00 |
175,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
525,00 |
0,00% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
438 809,00 |
411 509,00 |
215 000,00 |
81 253,21 |
211 075,66 |
0,00 |
81 253,21 |
211 075,66 |
0,00 |
0,00 |
200 433,34 |
51,29% |
|
4000 |
Культура i мистецтво |
11 998 605,00 |
3 680 345,00 |
1 406 390,00 |
1 070 415,55 |
2 986 563,71 |
0,00 |
1 076 225,19 |
2 986 563,71 |
0,00 |
0,00 |
693 781,29 |
81,15% |
|
1014030 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
4 290 779,00 |
1 188 750,00 |
394 750,00 |
361 574,99 |
1 079 515,18 |
0,00 |
361 899,99 |
1 079 515,18 |
0,00 |
0,00 |
109 234,82 |
90,81% |
|
2111 |
Заробітна плата |
3 208 729,00 |
830 000,00 |
270 000,00 |
274 540,07 |
804 813,75 |
0,00 |
274 540,07 |
804 813,75 |
0,00 |
0,00 |
25 186,25 |
96,97% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
920 551,00 |
280 000,00 |
90 000,00 |
78 049,24 |
229 753,37 |
0,00 |
78 049,24 |
229 753,37 |
0,00 |
0,00 |
50 246,63 |
82,05% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
31 193,00 |
30 138,00 |
0,00 |
0,00 |
28 648,50 |
0,00 |
0,00 |
28 648,50 |
0,00 |
0,00 |
1 489,50 |
95,06% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
22 370,00 |
6 000,00 |
2 000,00 |
3 860,00 |
5 790,00 |
0,00 |
4 185,00 |
5 790,00 |
0,00 |
0,00 |
210,00 |
96,50% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
3 511,00 |
900,00 |
300,00 |
630,00 |
630,00 |
0,00 |
630,00 |
630,00 |
0,00 |
0,00 |
270,00 |
70,00% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
52 090,00 |
38 000,00 |
32 000,00 |
2 064,31 |
7 309,37 |
0,00 |
2 064,31 |
7 309,37 |
0,00 |
0,00 |
30 690,63 |
19,24% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
4 823,00 |
1 350,00 |
450,00 |
69,37 |
208,19 |
0,00 |
69,37 |
208,19 |
0,00 |
0,00 |
1 141,81 |
15,42% |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
45 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
2800 |
Інші поточні видатки |
2 362,00 |
2 362,00 |
0,00 |
2 362,00 |
2 362,00 |
0,00 |
2 362,00 |
2 362,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00% |
|
1014060 |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |
7 707 826,00 |
2 491 595,00 |
1 011 640,00 |
708 840,56 |
1 907 048,53 |
0,00 |
714 325,20 |
1 907 048,53 |
0,00 |
0,00 |
584 546,47 |
76,54% |
|
2111 |
Заробітна плата |
5 291 933,00 |
1 323 000,00 |
441 000,00 |
445 961,96 |
1 292 107,60 |
0,00 |
445 961,96 |
1 292 107,60 |
0,00 |
0,00 |
30 892,40 |
97,66% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 343 543,00 |
336 000,00 |
112 000,00 |
98 926,50 |
292 770,90 |
0,00 |
98 926,50 |
292 770,90 |
0,00 |
0,00 |
43 229,10 |
87,13% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
121 675,00 |
62 175,00 |
15 700,00 |
11 021,00 |
45 069,00 |
0,00 |
11 021,00 |
45 069,00 |
0,00 |
0,00 |
17 106,00 |
72,49% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
99 655,00 |
93 100,00 |
3 000,00 |
22 866,52 |
30 373,92 |
0,00 |
22 866,52 |
30 373,92 |
0,00 |
0,00 |
62 726,08 |
32,63% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 267,00 |
1 320,00 |
440,00 |
405,00 |
405,00 |
0,00 |
405,00 |
405,00 |
0,00 |
0,00 |
915,00 |
30,68% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
321 046,00 |
209 000,00 |
150 500,00 |
50 881,70 |
81 798,26 |
0,00 |
56 366,34 |
81 798,26 |
0,00 |
0,00 |
127 201,74 |
39,14% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
524 707,00 |
467 000,00 |
289 000,00 |
78 777,88 |
164 523,85 |
0,00 |
78 777,88 |
164 523,85 |
0,00 |
0,00 |
302 476,15 |
35,23% |
|
5000 |
Фiзична культура i спорт |
4 956 788,00 |
1 450 643,00 |
471 778,00 |
517 813,87 |
1 062 624,85 |
0,00 |
517 813,87 |
1 062 624,85 |
0,00 |
0,00 |
388 018,15 |
73,25% |
|
1015011 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |
400 000,00 |
120 000,00 |
40 000,00 |
28 400,00 |
28 400,00 |
0,00 |
28 400,00 |
28 400,00 |
0,00 |
0,00 |
91 600,00 |
23,67% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
350 000,00 |
70 000,00 |
40 000,00 |
28 400,00 |
28 400,00 |
0,00 |
28 400,00 |
28 400,00 |
0,00 |
0,00 |
41 600,00 |
40,57% |
|
2730 |
Інші виплати населенню |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00% |
|
1015012 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |
140 000,00 |
60 000,00 |
20 000,00 |
13 500,00 |
22 000,00 |
0,00 |
13 500,00 |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
38 000,00 |
36,67% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
120 000,00 |
40 000,00 |
20 000,00 |
13 500,00 |
22 000,00 |
0,00 |
13 500,00 |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
18 000,00 |
55,00% |
|
2730 |
Інші виплати населенню |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00% |
|
1015031 |
Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами |
3 934 288,00 |
1 130 250,00 |
368 705,00 |
421 085,14 |
888 175,49 |
0,00 |
421 085,14 |
888 175,49 |
0,00 |
0,00 |
242 074,51 |
78,58% |
|
2111 |
Заробітна плата |
2 695 857,00 |
675 000,00 |
215 000,00 |
278 546,17 |
582 359,67 |
0,00 |
278 546,17 |
582 359,67 |
0,00 |
0,00 |
92 640,33 |
86,28% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
593 132,00 |
151 240,00 |
47 300,00 |
57 670,81 |
124 208,54 |
0,00 |
57 670,81 |
124 208,54 |
0,00 |
0,00 |
27 031,46 |
82,13% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
223 700,00 |
80 000,00 |
25 000,00 |
45 396,30 |
78 886,30 |
0,00 |
45 396,30 |
78 886,30 |
0,00 |
0,00 |
1 113,70 |
98,61% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
67 110,00 |
21 000,00 |
5 000,00 |
235,00 |
3 205,00 |
0,00 |
235,00 |
3 205,00 |
0,00 |
0,00 |
17 795,00 |
15,26% |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
78 295,00 |
40 000,00 |
10 000,00 |
8 525,60 |
23 825,60 |
0,00 |
8 525,60 |
23 825,60 |
0,00 |
0,00 |
16 174,40 |
59,56% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
39 474,00 |
5 000,00 |
3 000,00 |
600,00 |
1 986,00 |
0,00 |
600,00 |
1 986,00 |
0,00 |
0,00 |
3 014,00 |
39,72% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
93 755,00 |
56 755,00 |
38 000,00 |
3 523,31 |
11 819,03 |
0,00 |
3 523,31 |
11 819,03 |
0,00 |
0,00 |
44 935,97 |
20,82% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
138 065,00 |
100 000,00 |
25 000,00 |
26 184,79 |
60 675,87 |
0,00 |
26 184,79 |
60 675,87 |
0,00 |
0,00 |
39 324,13 |
60,68% |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
4 900,00 |
1 255,00 |
405,00 |
403,16 |
1 209,48 |
0,00 |
403,16 |
1 209,48 |
0,00 |
0,00 |
45,52 |
96,37% |
|
1015049 |
Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» |
32 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
2111 |
Заробітна плата |
26 640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
5 860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
1015051 |
Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи |
166 950,00 |
65 000,00 |
20 000,00 |
31 750,00 |
51 790,00 |
0,00 |
31 750,00 |
51 790,00 |
0,00 |
0,00 |
13 210,00 |
79,68% |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
166 950,00 |
65 000,00 |
20 000,00 |
31 750,00 |
51 790,00 |
0,00 |
31 750,00 |
51 790,00 |
0,00 |
0,00 |
13 210,00 |
79,68% |
|
1015053 |
Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості |
283 050,00 |
75 393,00 |
23 073,00 |
23 078,73 |
72 259,36 |
0,00 |
23 078,73 |
72 259,36 |
0,00 |
0,00 |
3 133,64 |
95,84% |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
283 050,00 |
75 393,00 |
23 073,00 |
23 078,73 |
72 259,36 |
0,00 |
23 078,73 |
72 259,36 |
0,00 |
0,00 |
3 133,64 |
95,84% |
|
16 |
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
23 562 942,00 |
5 026 482,00 |
1 793 914,00 |
1 444 391,44 |
3 829 171,62 |
0,00 |
1 444 391,44 |
3 829 171,62 |
0,00 |
0,00 |
1 197 310,38 |
76,18% |
|
0100 |
Державне управління |
2 522 942,00 |
616 407,00 |
213 889,00 |
197 998,66 |
511 417,03 |
0,00 |
197 998,66 |
511 417,03 |
0,00 |
0,00 |
104 989,97 |
82,97% |
|
1610160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
2 522 942,00 |
616 407,00 |
213 889,00 |
197 998,66 |
511 417,03 |
0,00 |
197 998,66 |
511 417,03 |
0,00 |
0,00 |
104 989,97 |
82,97% |
|
2111 |
Заробітна плата |
1 938 588,00 |
440 000,00 |
160 000,00 |
166 121,68 |
427 732,14 |
0,00 |
166 121,68 |
427 732,14 |
0,00 |
0,00 |
12 267,86 |
97,21% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
426 490,00 |
96 800,00 |
35 200,00 |
27 859,86 |
70 189,33 |
0,00 |
27 859,86 |
70 189,33 |
0,00 |
0,00 |
26 610,67 |
72,51% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
70 000,00 |
24 400,00 |
11 400,00 |
1 060,00 |
2 702,00 |
0,00 |
1 060,00 |
2 702,00 |
0,00 |
0,00 |
21 698,00 |
11,07% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
30 570,00 |
13 500,00 |
3 000,00 |
0,00 |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
9 000,00 |
33,33% |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
6 000,00 |
1 500,00 |
500,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
1 200,00 |
20,00% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
803,00 |
189,00 |
54,00 |
61,32 |
99,12 |
0,00 |
61,32 |
99,12 |
0,00 |
0,00 |
89,88 |
52,44% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
10 571,00 |
5 305,00 |
2 600,00 |
1 212,75 |
2 421,87 |
0,00 |
1 212,75 |
2 421,87 |
0,00 |
0,00 |
2 883,13 |
45,65% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
9 302,00 |
4 558,00 |
1 083,00 |
1 579,85 |
3 317,77 |
0,00 |
1 579,85 |
3 317,77 |
0,00 |
0,00 |
1 240,23 |
72,79% |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
618,00 |
155,00 |
52,00 |
103,20 |
154,80 |
0,00 |
103,20 |
154,80 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
99,87% |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00% |
|
6000 |
Житлово-комунальне господарство |
15 040 000,00 |
3 680 075,00 |
1 230 025,00 |
1 246 392,78 |
3 200 632,59 |
0,00 |
1 246 392,78 |
3 200 632,59 |
0,00 |
0,00 |
479 442,41 |
86,97% |
|
1616013 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
1 000 000,00 |
160 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
99 960,00 |
0,00 |
0,00 |
99 960,00 |
0,00 |
0,00 |
60 040,00 |
62,48% |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1 000 000,00 |
160 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
99 960,00 |
0,00 |
0,00 |
99 960,00 |
0,00 |
0,00 |
60 040,00 |
62,48% |
|
1616030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
12 240 000,00 |
3 070 000,00 |
1 020 000,00 |
1 110 592,78 |
2 752 752,59 |
0,00 |
1 110 592,78 |
2 752 752,59 |
0,00 |
0,00 |
317 247,41 |
89,67% |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
12 240 000,00 |
3 070 000,00 |
1 020 000,00 |
1 110 592,78 |
2 752 752,59 |
0,00 |
1 110 592,78 |
2 752 752,59 |
0,00 |
0,00 |
317 247,41 |
89,67% |
|
1616071 |
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) |
1 800 000,00 |
450 075,00 |
150 025,00 |
135 800,00 |
347 920,00 |
0,00 |
135 800,00 |
347 920,00 |
0,00 |
0,00 |
102 155,00 |
77,30% |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1 800 000,00 |
450 075,00 |
150 025,00 |
135 800,00 |
347 920,00 |
0,00 |
135 800,00 |
347 920,00 |
0,00 |
0,00 |
102 155,00 |
77,30% |
|
7000 |
Економічна діяльність |
6 000 000,00 |
730 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
117 122,00 |
0,00 |
0,00 |
117 122,00 |
0,00 |
0,00 |
612 878,00 |
16,04% |
|
1617461 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
6 000 000,00 |
730 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
117 122,00 |
0,00 |
0,00 |
117 122,00 |
0,00 |
0,00 |
612 878,00 |
16,04% |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
6 000 000,00 |
730 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
117 122,00 |
0,00 |
0,00 |
117 122,00 |
0,00 |
0,00 |
612 878,00 |
16,04% |
|
37 |
Фінансове управління Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
16 204 787,00 |
12 614 374,00 |
388 120,00 |
264 296,36 |
881 656,24 |
0,00 |
264 296,36 |
881 656,24 |
0,00 |
0,00 |
11 732 717,76 |
6,99% |
|
0100 |
Державне управління |
4 315 336,00 |
1 046 717,00 |
351 810,00 |
227 986,36 |
776 240,24 |
0,00 |
227 986,36 |
776 240,24 |
0,00 |
0,00 |
270 476,76 |
74,16% |
|
3710160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
4 315 336,00 |
1 046 717,00 |
351 810,00 |
227 986,36 |
776 240,24 |
0,00 |
227 986,36 |
776 240,24 |
0,00 |
0,00 |
270 476,76 |
74,16% |
|
2111 |
Заробітна плата |
3 121 217,00 |
741 700,00 |
250 268,00 |
184 189,88 |
619 082,07 |
0,00 |
184 189,88 |
619 082,07 |
0,00 |
0,00 |
122 617,93 |
83,47% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
686 668,00 |
163 174,00 |
55 059,00 |
36 634,06 |
124 879,74 |
0,00 |
36 634,06 |
124 879,74 |
0,00 |
0,00 |
38 294,26 |
76,53% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
110 000,00 |
29 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 000,00 |
0,00% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
344 000,00 |
88 400,00 |
28 400,00 |
600,00 |
17 196,00 |
0,00 |
600,00 |
17 196,00 |
0,00 |
0,00 |
71 204,00 |
19,45% |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
6 000,00 |
3 300,00 |
900,00 |
600,00 |
3 000,00 |
0,00 |
600,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
90,91% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 622,00 |
390,00 |
116,00 |
123,48 |
199,92 |
0,00 |
123,48 |
199,92 |
0,00 |
0,00 |
190,08 |
51,26% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
25 803,00 |
11 239,00 |
5 776,00 |
2 441,71 |
4 872,79 |
0,00 |
2 441,71 |
4 872,79 |
0,00 |
0,00 |
6 366,21 |
43,36% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
18 778,00 |
9 202,00 |
2 187,00 |
3 189,25 |
6 697,72 |
0,00 |
3 189,25 |
6 697,72 |
0,00 |
0,00 |
2 504,28 |
72,79% |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
1 248,00 |
312,00 |
104,00 |
207,98 |
312,00 |
0,00 |
207,98 |
312,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00% |
|
8000 |
Інша діяльність |
11 462 241,00 |
11 462 241,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 462 241,00 |
0,00% |
|
3718710 |
Резервний фонд місцевого бюджету |
11 462 241,00 |
11 462 241,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 462 241,00 |
0,00% |
|
9000 |
Нерозподілені видатки |
11 462 241,00 |
11 462 241,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 462 241,00 |
0,00% |
|
9000 |
Міжбюджетні трансферти |
427 210,00 |
105 416,00 |
36 310,00 |
36 310,00 |
105 416,00 |
0,00 |
36 310,00 |
105 416,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00% |
|
3719770 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
427 210,00 |
105 416,00 |
36 310,00 |
36 310,00 |
105 416,00 |
0,00 |
36 310,00 |
105 416,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00% |
|
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
427 210,00 |
105 416,00 |
36 310,00 |
36 310,00 |
105 416,00 |
0,00 |
36 310,00 |
105 416,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00% |
|
ВСЬОГО: |
311 795 201,76 |
126 390 350,24 |
48 839 857,28 |
27 335 302,76 |
77 967 249,31 |
0,00 |
26 837 322,39 |
76 025 590,83 |
1 941 658,48 |
0,00 |
48 423 100,93 |
60,15% |
|
|
Секретар міської ради |
Олеся НАЗАРЕНКО |
|
|
Додаток 4 |
|
Інформація про виконання місцевого бюджету Липовецької територіальної громади за видатками спеціального фонду за період з 01 січня 2026 року по 31 березня 2026 року |
|
|
Код |
Найменування |
Уточнений план |
Профінансовано |
Залишки на особових рахунках які ще не розподілені |
Касові видатки |
Залишки коштів на реєстраційних рахунках |
Зареєстровані фінансові зобов`язання |
Залишки асигнувань до кінця періоду (план на період - профінансовано за період) |
% виконання до плану з початку року |
||||
|
Річний план |
З початку року |
Поточний період |
За період |
З початку року |
За період |
З початку року |
|||||||
|
01 |
Липовецька міська рада |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 000,00 |
0,00% |
|
7000 |
Економічна діяльність |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 000,00 |
0,00% |
|
0117650 |
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 000,00 |
0,00% |
|
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 000,00 |
0,00% |
|
06 |
Відділ освіти Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
1 074 227,00 |
1 074 227,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
174 954,16 |
348 419,67 |
0,00 |
0,00 |
1 074 227,00 |
32,43% |
|
1000 |
Освіта |
1 074 227,00 |
1 074 227,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
174 954,16 |
348 419,67 |
0,00 |
0,00 |
1 074 227,00 |
32,43% |
|
0611010 |
Надання дошкільної освіти |
881 100,00 |
881 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61 669,40 |
121 139,00 |
0,00 |
0,00 |
881 100,00 |
13,75% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
2230 |
Продукти харчування |
881 100,00 |
881 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57 669,40 |
114 139,00 |
0,00 |
0,00 |
881 100,00 |
12,95% |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
0611021 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
193 127,00 |
193 127,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
113 284,76 |
227 280,67 |
0,00 |
0,00 |
193 127,00 |
117,68% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
9 377,00 |
9 377,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 999,00 |
0,00 |
0,00 |
9 377,00 |
95,97% |
|
2230 |
Продукти харчування |
183 750,00 |
183 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
113 284,76 |
217 555,56 |
0,00 |
0,00 |
183 750,00 |
118,40% |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
726,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
08 |
Управління соціального захисту населення та охорони здоров"я Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
655 026,00 |
655 026,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
145 169,50 |
191 690,99 |
0,00 |
0,00 |
655 026,00 |
29,26% |
|
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
655 026,00 |
655 026,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
145 169,50 |
191 690,99 |
0,00 |
0,00 |
655 026,00 |
29,26% |
|
0813121 |
Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах |
655 026,00 |
655 026,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47 154,22 |
93 675,71 |
0,00 |
0,00 |
655 026,00 |
14,30% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
80 026,00 |
80 026,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 026,00 |
0,00% |
|
2220 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
758,00 |
3 492,10 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
5,82% |
|
2230 |
Продукти харчування |
490 000,00 |
490 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41 272,23 |
85 059,62 |
0,00 |
0,00 |
490 000,00 |
17,36% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 123,99 |
5 123,99 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
20,50% |
|
0813210 |
Організація та проведення громадських робіт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98 015,28 |
98 015,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
2111 |
Заробітна плата |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 340,39 |
80 340,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 674,89 |
17 674,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
10 |
Відділ культури, молоді та спорту Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
156 500,00 |
156 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 787,82 |
105 190,10 |
0,00 |
0,00 |
156 500,00 |
67,21% |
|
1000 |
Освіта |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 144,32 |
57 482,97 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
38,32% |
|
1011080 |
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 144,32 |
57 482,97 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
38,32% |
|
2111 |
Заробітна плата |
122 940,00 |
122 940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 872,39 |
47 117,18 |
0,00 |
0,00 |
122 940,00 |
38,33% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
27 060,00 |
27 060,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 271,93 |
10 365,79 |
0,00 |
0,00 |
27 060,00 |
38,31% |
|
4000 |
Культура i мистецтво |
6 500,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 643,50 |
47 707,13 |
0,00 |
0,00 |
6 500,00 |
733,96% |
|
1014030 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
6 500,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 643,50 |
47 707,13 |
0,00 |
0,00 |
6 500,00 |
733,96% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
6 500,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
641,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500,00 |
9,86% |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 643,50 |
47 066,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
16 |
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
82 100,00 |
17 650,00 |
7 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 650,00 |
0,00% |
|
8000 |
Інша діяльність |
82 100,00 |
17 650,00 |
7 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 650,00 |
0,00% |
|
1618313 |
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища |
82 100,00 |
17 650,00 |
7 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 650,00 |
0,00% |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
82 100,00 |
17 650,00 |
7 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 650,00 |
0,00% |
|
ВСЬОГО: |
2 022 853,00 |
1 958 403,00 |
62 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
344 911,48 |
645 300,76 |
0,00 |
0,00 |
1 958 403,00 |
32,95% |
|
|
Секретар міської ради |
Олеся НАЗАРЕНКО |
