Рішення сесії міської ради №2617 «Про звіт про виконання завдань і заходів Програми розвитку галузі охорони здоров’я Липовецької територіальної громади на 2025-2027 роки за 2025 рік»
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 103 сесія |
| Тип документу: | Рішення сесії міської ради |
| Дата прийняття: | 19.02.2026 |
| Дата оприлюднення: | 25.02.2026 |
| Номер документу: | 2617 |
| Назва документу: | Про звіт про виконання завдань і заходів Програми розвитку галузі охорони здоров’я Липовецької територіальної громади на 2025-2027 роки за 2025 рік |
| Прикріплені файли: |
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ № 2617
|
19 лютого 2026 року |
м. Липовець |
103 сесія 8 скликання |
Про звіт про виконання завдань і заходів Програми розвитку галузі охорони здоров’я Липовецької територіальної громади на 2025-2027 роки за 2025 рік
Відповідно до Порядку розроблення, затвердження та виконання місцевих цільових програм Липовецької територіальної громади, затвердженого рішенням 24 сесії міської ради 8 скликання від 18 листопада 2021 року № 556, плану роботи міської ради на 2025 рік, враховуючи клопотання управління соціального захисту населення та охорони здоров’я міської ради 30 січня 2026 року № 01-24/61, висновки постійних комісій міської ради з фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва; з гуманітарних питань, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Звіт про виконання завдань і заходів Програма розвитку галузі охорони здоров’я Липовецької територіальної громади на 2025-2027 роки, затвердженої рішенням 69 сесії міської ради 8 скликання від 20 червня 2024 року № 1902, за 2025 рік взяти до відома, згідно з додатками 1.1-2.4.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії Микола БОНДАРЕНКО); з гуманітарних питань (голова комісії Віктор ДОРОШЕНКО).
|
Міський голова |
Віктор БИЧКОВ |
|
Найменування заходу |
Виконавці заходу |
Термін виконання (план/ факт) |
Орієнтовні обсяги фінансування на рік (тис. грн) |
Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн) |
Інформація про виконання заходу |
Причини невиконання |
||||||
|
Усього |
у тому числі за джерелами: |
Усього |
у тому числі за джерелами: |
|||||||||
|
державний бюджет |
Бюджет ТГ |
інші джерела |
державний бюджет |
бюджет ТГ |
інші джерела |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. Стимулювання медичних працівників щодо підвищення якості та ефективності надання доступних медичних послуг, наближення кваліфікованої медичної допомоги до кожного жителя Липовецької територіальної громади, підвищення оплати праці медичних працівників |
||||||||||||
|
1.1. Встановлення та виплата місцевої додаткової заохочувальної надбавки, надбавки за престижність медичним працівникам |
КНП «ЛМЦПМСД» |
2025 |
2932,3 |
|
2932,3 |
|
2932,3 |
|
2932,3 |
|
Виплата місцевої додаткової заохочувальної надбавки, надбавки за престижність медичним працівникам |
|
|
2. Надання медичної допомоги окремим групам населення, що мають право на пільгове забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення |
||||||||||||
|
2.1. Забезпечення мешканців громади лікарськими засобами, медичними виробами та харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання під час амбулаторного лікування шляхом виписування безоплатних та пільгових рецептів |
КНП «ЛМЦПМСД» |
2025 |
535,9 |
|
535,9 |
|
535,9 |
|
535,9 |
|
Забезпечено безкоштовний та пільговий відпуск лікарських засобів за певними категоріями захворювання |
|
|
3. Функціонування закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу |
||||||||||||
|
3.1. Забезпечення центру первинної медико-санітарної допомоги видатками на оплату енергоносіїв та комунальних послуг |
КНП «ЛМЦПМСД» |
2025 |
1181,6 |
|
1181,6 |
|
1181,6 |
|
1181,6 |
|
Проведено видатки оплати комунальних послуг та енергоносіїв |
|
|
4. Надання якісної первинної медичної допомоги населенню територіальної громади |
||||||||||||
|
4.1. Забезпечення повноцінної та стабільної роботи підприємства, зміцнення та оновлення матеріально- технічної бази |
КНП «ЛМЦПМСД» |
2025 |
4230,2 |
|
4230,2 |
|
4229,4 |
|
4229,4 |
|
Проведено видатки на матеріально-технічне забезпечення та утримання АЗПСМ та ФП |
|
|
5. Підвищення спроможності закладів охорони здоров’я |
||||||||||||
|
5.1. Будівництво, реконструкція, модернізація та проведення капітальних ремонтів |
КНП «ЛМЦПМСД» |
2025 |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
5.2. Оновлення матеріально-технічної бази; |
КНП «ЛМЦПМСД» |
2025 |
350,0 |
|
350,0 |
|
349,2 |
|
349,2 |
|
Закуплено дорого вартісне обладнання: |
|
|
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Запланованих - 6 |
9230,0 |
|
9230,0 |
|
9228,4 |
|
9228,4 |
|
|
|
||
|
Виконаних - 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ |
9230,0 |
|
9230,0 |
|
9228,4 |
|
9228,4 |
|
|
|
||
2. Аналіз виконання програми за видатками в цілому:
тис. грн
|
Заплановані бюджетні асигнування на рік з урахуванням змін |
Проведені видатки за звітний період |
Відхилення |
||||||
|
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний |
спеціальний |
усього |
загальний |
спеціальний |
|
9230,00 |
8880,0 |
350,0 |
9228,4 |
8879,2 |
349,2 |
1,6 |
0,8 |
0,8 |
|
Секретар міської ради |
Олеся НАЗАРЕНКО |
|
|
Додаток 1.2 |
|
Звіт про виконання результативних показників Програми розвитку галузі охорони здоров’я Липовецької територіальної громади на 2025- 2027 роки за 2025 рік |
|
|
Назва заходу |
Група результативних показників |
Назва результативного показника |
Одиниця виміру |
Значення показника |
Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») |
Причини невиконання |
|
|
план |
факт |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Оперативна ціль: Мережа медичних закладів, що спроможна надати кваліфіковану медичну допомогу. |
|||||||
|
1. Стимулювання медичних працівників щодо підвищення якості та ефективності надання доступних медичних послуг, наближення кваліфікованої медичної допомоги до кожного жителя Липовецької територіальної громади, підвищення оплати праці медичних працівників |
|||||||
|
1.1. Встановлення та виплата місцевої додаткової заохочувальної надбавки, надбавки за престижність медичним працівникам |
Витрат |
Витрат (Виплата додаткової заохочувальної надбавки, грн) |
тис. грн |
2932,3 |
2932,3 |
0 |
|
|
Продукту |
Продукту (кількість медичного персоналу, чол.) |
чол. |
52 |
52 |
0 |
|
|
|
Ефективності |
Ефективності (середня вартість витрат на рік на одного медичного працівника, грн) |
тис. грн. |
56,4 |
56,4 |
0 |
|
|
|
Якості |
Якості (відсоток забезпечення виплати додаткової заохочувальної надбавки, %) |
% |
100% |
100% |
0 |
|
|
|
2. Надання медичної допомоги окремим групам населення, що мають право на пільгове забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення |
|||||||
|
2.2. Забезпечення мешканців громади лікарськими засобами, медичними виробами та харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання під час амбулаторного лікування шляхом виписування безоплатних та пільгових рецептів |
Витрат |
Витрат (Відшкодування витрат по пільгових рецептах, грн) |
тис. грн. |
535,9 |
535,9 |
0 |
|
|
Продукту |
Продукту (кількість пільгової категорії населення громади, чол.) |
чол. |
136 |
136 |
0 |
|
|
|
Ефективності |
Ефективності (середня вартість витрат на одну особу пільгової категорії в місяць, грн) |
тис. грн. |
3,94 |
3,94 |
0 |
|
|
|
Якості |
Якості (Рівень витрат,%) |
% |
100% |
100% |
0 |
|
|
|
3. Функціонування закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу |
|||||||
|
3.1. Забезпечення центру первинної медико-санітарної допомоги видатками на оплату енергоносіїв та комунальних послуг |
Витрат |
Витрат (Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, грн) |
|
|
|
0 |
|
|
Всього: |
тис. грн |
1181,6 |
1181,6 |
|
|
||
|
Комунальні послуги |
|
53,9 |
53,9 |
|
|
||
|
Теплопостачання |
|
314,7 |
314,7 |
|
|
||
|
Електроенергія |
|
552,9 |
552,9 |
|
|
||
|
Природній газ |
|
232,6 |
232,6 |
|
|
||
|
Оплата інших енергоносіїв |
|
17,6 |
0,0 |
|
|
||
|
Водопостачання |
|
9,9 |
9,9 |
|
|
||
|
Продукту |
Продукт (Обсяг споживання енергоносіїв та комунальних послуг, натуральні показники) |
|
|
|
0 |
|
|
|
Комунальні послуги |
тис. грн |
53,9 |
53,9 |
|
|
||
|
Теплопостачання |
тис. Гкал |
0,06538 |
0,06538 |
|
|
||
|
Електроенергія |
тис. кВт/год |
10,8 |
10,8 |
|
|
||
|
Природній газ |
тис. куб |
11,4 |
11,4 |
|
|
||
|
Оплата інших енергоносіїв |
тис. куб |
0,0141 |
0,0141 |
|
|
||
|
Водопостачання |
тис. куб |
0,097 |
0,097 |
|
|
||
|
Ефективності |
Ефективності (Обсяг споживання та комунальних послуг в рік на 1 кв.м.) |
тис. грн. на 1 кум. м |
0,402 |
0,402 |
0 |
|
|
|
Комунальні послуги |
тис. Гкал на 1 кв. м |
0,203 |
0,203 |
|
|
||
|
Теплопостачання Електроенергія |
тис. кВт/год на 1 кв. м |
4,2 |
4,2 |
|
|
||
|
Природній газ |
тис. куб на 1 кв. м. |
13,02 |
13,02 |
|
|
||
|
Оплата інших енергоносіїв |
тис. куб на 1 кв. м. |
0,067 |
0,067 |
|
|
||
|
Водопостачання |
куб на 1 кв. м |
0,13 |
0,13 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Якості |
Якості (Рівень забезпечення витрат, %) |
100% |
100% |
100% |
0 |
|
|
|
4. Надання якісної первинної медичної допомоги населенню територіальної громади |
|||||||
|
4.1. Забезпечення повноцінної та стабільної роботи підприємства, зміцнення та оновлення матеріально- технічної бази |
Витрат |
Витрат (обсяг видатків на товари та послуги) |
тис. грн |
4230,2 |
4229,4 |
-0,8 |
|
|
Продукту |
Продукту(статті витрат за кодами класифікації видатків) |
кількість |
6 |
6 |
0 |
|
|
|
Ефективності |
Ефективності (середні варти на одну статтю) |
тис. грн |
714,0 |
713,9 |
0,1 |
|
|
|
Якості |
Якості (Рівень забезпечення витрат) |
% |
100% |
100% |
0 |
|
|
|
5. Підвищення спроможності закладів охорони здоров’я |
|||||||
|
5.1. Будівництво, реконструкція, модернізація та проведення капітальних ремонтів |
Витрат |
Витрат (проведення капітальних робіт та модернізація,) |
тис. грн |
- |
- |
- |
|
|
Продукту |
Продукту (кількість об'єкті) |
шт. |
- |
- |
- |
|
|
|
Ефективності |
Ефективності (вартість витрат об'єкту) |
тис. грн |
- |
- |
- |
|
|
|
Якості |
Якості (забезпечення надання медичної допомоги в належних умовах) |
% |
- |
- |
- |
|
|
|
5.2. Оновлення матеріально-технічної бази; закупівля медичного обладнання |
Витрат |
Витрат (витрати на придбання дороговартісного обладнання та санітарного автотранспорту) |
тис. грн |
350,0 |
349,2 |
-0,8 |
|
|
Продукту |
Продукту (закупівля обладнання і предметів дороговартісного користування) |
шт. |
8 |
8 |
- |
|
|
|
Ефективності |
Ефективності (середня вартість обладнання) |
тис. грн |
43,7 |
43,6 |
-0,1 |
|
|
|
Якості |
Якості (доступність та якість надання медичних послуг) |
%. |
100% |
100% |
- |
|
|
|
Кількість виконаних результативних показників – 5 Кількість невиконаних результативних показників – 1 |
|||||||
|
Секретар міської ради |
Олеся НАЗАРЕНКО |
|
|
Додаток 1.3 |
|
Звіт про досягнення індикаторів Програми розвитку галузі охорони здоров’я Липовецької територіальної громади на 2025-2027 роки за 2025 рік |
|
|
Назва індикатора програми |
Одиниця виміру |
Значення індикатора програми |
Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») |
Причини недосягнення індикаторів програми |
|
|
план |
факт |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Охоплення базовою вакцинацією дитячого населення від 70-90 % |
% |
70 |
76,4 |
+ 6,4 |
|
|
Охоплення населення профілактичними медичними оглядами від 70-90 % |
% |
70 |
83,4 |
+ 13,4 |
|
|
Показник смертність населення у працездатному віці |
випадків / 1 тис. мешканців |
3,4 |
2,0 |
-1,4 |
З проведеними профілактичними оглядами та вчасно виявленими захворюваннями знизився показник смертності населення у працездатному віці. |
|
Смертність дітей у віці до 1 року |
випадків / 1 тис. новонароджених |
0 |
0 |
100 |
|
|
Кількість досягнутих індикаторів програми – 4; Кількість недосягнутих індикаторів програми – 0; Відсоток досягнутих індикаторів програми - 100 % |
|||||
|
Секретар міської ради |
Олеся НАЗАРЕНКО |
1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:
|
Кількість заходів програми, од. |
Відсоток виконаних заходів, % |
||
|
Всього |
Виконаних |
Невиконаних |
|
|
6 |
5 |
1 |
83,3% |
1.1. Протягом 2025 року із 6 запланованих заходів Програми вдалося реалізувати 5, зокрема:
встановлення та виплата місцевої додаткової заохочувальної надбавки, надбавки за престижність медичним працівникам;
забезпечення безкоштовного та пільгового відпуску лікарських засобів за певними категоріями захворювання;
забезпечення центру первинної медико-санітарної допомоги видатками на оплату енергоносіїв та комунальних послуг;
забезпечення повноцінної та стабільної роботи підприємства, зміцнення та оновлення матеріально- технічної бази АЗПСМ та ФП;
оновлення матеріально–технічної бази;
закупівля медичного обладнання довгострокового користування.
1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів із зазначенням причин не виконання:
будівництво, реконструкція, модернізація та проведення капітальних ремонтів.
2. Оцінка ефективності виконання програми (для річного та заключного звітів):
|
Результативні показники |
Індикатори програми |
||||||
|
Кількість результативних показників, од. |
Відсоток виконаних результативних показників, % |
Кількість індикаторів програми, од. |
Відсоток досягнутих індикаторів програми, % |
||||
|
Всього |
Виконаних |
Невиконаних |
Всього |
Досягнутих |
Недосягнутих |
||
|
5 |
5 |
0 |
100% |
5 |
5 |
0 |
100% |
В ході реалізації Програми за 2025 рік вдалося виконати всі результативні показники, а саме:
для збереження кадрового медичного персоналу в повному обсязі було проведено та виплачено стимулюючі надбавки, надбавки за престижність, підвищення якості медичного обслуговування населення громади висококваліфікованими лікарями та заохочення медичних працівників до праці;
в повному обсязі проведено розрахунки за енергоносії, а також покращення матеріально технічної бази закладу, що дало змогу утримувати приміщення в належному стані до санітарних норм та покращити надання якісної первинної допомоги;
в четвертому кварталі 2025 році було закуплено медичне обладнання:
сечовий аналізатор URI-TEX 300 – 1 шт на суму 69000 гривень;
сечовий аналізатор URI-TEX – 3 шт на суму 109950 гривень;
термостат сухо повітряний – 2 шт на суму 78648 гривень;
Центрифуга лабораторна SC – 1 шт на суму 31779 гривень;
ноутбук Lenovo LOQ – 1 шт на суму 59800 гривень.
У 2025 році в Липовецькій територіальній громаді забезпечено стабільне функціонування первинної медичної допомоги, продовжується реалізація заходів Програми розвитку галузі охорони здоров’я. Попри існуючі виклики, громада демонструє позитивну динаміку у зміцненні первинної ланки охорони здоров’я.
|
Секретар міської ради |
Олеся НАЗАРЕНКО |
|
|
Додаток 2.1 |
|
1. Інформація про виконання Програми розвитку галузі охорони здоров'я Липовецької територіальної громади на 2025-2027 роки, затвердженої рішенням 69 сесії міської ради 8 скликання від 20 червня 2024 року № 1902, за 2025 рік |
|
|
Найменування заходу |
Виконавці заходу |
Термін виконання (план/ факт) |
Орієнтовні обсяги фінансування на 2025 рік (тис. грн) |
Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн) |
Інформація про виконання заходу |
Причини невиконання |
||||||
|
Усього |
у тому числі за джерелами: |
Усього |
у тому числі за джерелами: |
|||||||||
|
державний бюджет |
Бюджет ТГ |
інші джерела |
державний бюджет |
бюджет ТГ |
інші джерела |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Завдання: 1. Забезпечення кадрового персоналу для надання медичної допомоги |
||||||||||||
|
1.1. Проведення заходів щодо удосконалення кадрової політики закладу охорони здоров’я, а саме підвищення кваліфікації медичних працівників, їх перенавчання та перепідготовки |
КНП «Липовецька міська лікарня» |
2025 |
24,0 |
- |
24,0 |
- |
24,0 |
- |
24,0 |
- |
Забезпечено видатки на заходи щодо удосконалення кадрової політики закладу охорони здоров’я, а саме підвищення кваліфікації медичних працівників, їх перенавчання та перепідготовки КНП «Липовецька міська лікарня»- |
- |
|
1.2. Встановлення та виплата місцевої додаткової заохочувальної надбавки, надбавки за престижність медичним працівникам |
КНП «Липовецька міська лікарня» |
2025 |
935,8 |
- |
935,8 |
- |
935,8 |
- |
935,8 |
- |
Забезпечено видатки на встановлення та виплату місцевої додаткової заохочувальної надбавки, надбавки за престижність медичним працівникам КНП «Липовецька міська лікарня»- |
|
|
1.3. Витрати на виплату пенсії, що підлягає відшкодуванню |
КНП «Липовецька міська лікарня» |
2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Завдання: 2. Забезпечення населення громади ефективними, безпечними та якісними лікарськими засобами і виробами медичного призначення та засобів реабілітації |
||||||||||||
|
2.1. Впровадження заходів щодо безперервного та якісного лікування населення громади |
КНП «Липовецька міська лікарня» |
2025 |
156,7 |
- |
156,7 |
- |
156,7 |
- |
156,7 |
- |
Забезпечено видатки на впровадження заходів щодо безперервного та якісного лікування населення громади КНП «Липовецька міська лікарня»- |
- |
|
Завдання: 3. Забезпечення необхідною матеріально-технічною базою |
||||||||||||
|
3.1 Придбання предметів і обладнання |
КНП «Липовецька міська лікарня» |
2025 |
666,1 |
- |
666,1 |
- |
666,1 |
- |
666,1 |
- |
Забезпечено видатки на матеріально технічне забезпечення та утримання КНП «Липовецька міська лікарня» |
|
|
3.2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дорого вартісного, оснащення сучасним діагностичним обладнанням |
КНП «Липовецька міська лікарня» |
2025 |
4939,0 |
- |
- |
4939,0 |
4924,1 |
- |
- |
4924,1 |
Забезпечено видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дорого вартісного, оснащення сучасним діагностичним обладнанням КНП «Липовецька міська лікарня»- |
|
|
3.3. Придбання санітарного автотранспорту |
КНП «Липовецька міська лікарня» |
2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Завдання: 4. Функціонування закладів охорони здоров’я, що надають вторинну медичну допомогу |
||||||||||||
|
4.1. Забезпечення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг |
КНП «Липовецька міська лікарня» |
2025 |
4668,4 |
|
4668,4 |
- |
4668,4 |
|
4668,4 |
- |
Проведено видатки оплати комунальних послуг та енергоносіїв з утримання КНП «Липовецька міська лікарня» |
|
|
Завдання: 5. Поліпшення стану будівель та споруд закладів охорони здоров’я |
||||||||||||
|
5.1 Проведення робіт з реконструкції та капітальних ремонтів лікувально-профілактичних медичних закладів |
КНП «Липовецька міська лікарня» |
2025 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
у тому числі кількість заходів: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
запланованих |
11390,0 |
|
6451,0 |
4939,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
виконаних |
11375,1 |
|
6451,0 |
4924,1 |
11375,1 |
|
6451,0 |
4924,1 |
|
|
||
|
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ |
11390,0 |
- |
6451,0 |
4939,0 |
11375,1 |
- |
6451,0 |
4924,1 |
- |
- |
||
3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому:
тис. грн
|
Заплановані бюджетні асигнування рік з урахуванням змін |
Проведені видатки за звітний період |
Відхилення |
||||||
|
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний |
спеціальний |
усього |
загальний |
спеціальний |
|
11390,0 |
6451,0 |
4939,0 |
11375,1 |
6451,0 |
4924,1 |
14,9 |
0,0 |
14,9 |
|
Секретар міської ради |
Олеся НАЗАРЕНКО |
|
|
Додаток 2.2 |
|
Звіт про виконання результативних показників Програми розвитку галузі охорони здоров'я Липовецької територіальної громади на 2025-2027 роки за 2025 рік |
|
|
Назва заходу |
Група результативних показників |
Назва результативного показника |
Одиниця виміру |
Значення показника |
Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») |
Причини невиконання |
|
|
план |
факт |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
І. Оперативна ціль Стратегії розвитку Липовецької територіальної громади (іншого стратегічного документа): |
|||||||
|
1. Завдання програми: |
|||||||
|
1.1. Проведення заходів щодо удосконалення кадрової політики закладу охорони здоров’я, а саме підвищення кваліфікації медичних працівників, їх перенавчання та перепідготовки |
Витрат |
Витрати на проведення перепідготовки, удосконалену та підвищення кваліфікації медичних кадрів; доукомплектація штатних посад по спеціальності лікар. |
грн |
24 000,00 |
24 000,00 |
- |
|
|
Продукту |
Кількість медичного персоналу |
осіб |
1 |
1 |
- |
||
|
Ефективності |
Середні витрати на одного медичного працівника |
грн |
24 000,00 |
24 000,00 |
- |
||
|
Якості |
Охоплення медичних працівників відповідно до вказаних заходів |
% |
100 |
100 |
- |
||
|
1.2. Встановлення та виплата місцевої додаткової заохочувальної надбавки, надбавки за престижність медичним працівникам |
Витрат |
Витрати на матеріальне стимулювання |
грн |
935 839,46 |
935 839,46 |
- |
|
|
Продукту |
Кількість працівників |
осіб |
101 |
101 |
- |
||
|
Ефективності |
Середньомісячні витрати на одного працівника |
грн |
772,15 |
772,15 |
- |
||
|
Якості |
Охоплення працівників |
% |
100 |
100 |
- |
||
|
|
Витрат |
- |
- |
- |
- |
- |
Відсутність фінансування |
|
1.3. Витрати на виплату пенсії, що підлягає відшкодуванню |
Продукту |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Ефективності |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Якості |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2.1. Впровадження заходів щодо безперервного та якісного лікування населення громади |
Витрат |
Витрати на придбання продуктів харчування, лікарських засобів(медикаментів), виробів медичного призначення та реабілітації |
грн |
156700,59 |
156700,59 |
- |
|
|
|
Продукту |
Ліжко-днів у стаціонарах за рік |
ліжко-день |
23286 |
23286 |
- |
|
|
Ефективності |
Середні витрати на медикаменти та харчування на один ліжко-день |
грн |
6,73 |
6,73 |
- |
||
|
Якості |
Рівень забезпечення вчасним, якісним та безперебійним медичним обслуговуванням населення, що звернулось |
% |
100 |
100 |
- |
||
|
3.1 Придбання предметів і обладнання. |
Витрат |
Витрати на придбання предметів і обладнання |
грн |
666089,86 |
666067,28 |
-22,58 |
|
|
Продукту |
Кількість придбаних ТМЦ |
одиниць |
159 |
159 |
|
||
|
Ефективності |
Середні витрати на одиницю |
грн |
4189,24 |
4189,24 |
|
||
|
Якості |
Використання обладнання в роботі закладу |
% |
100 |
100 |
|
||
|
3.2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дорого вартісного, оснащення сучасним діагностичним обладнанням |
Витрат |
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дорого вартісного, оснащення сучасним діагностичним обладнанням |
грн |
4 939 000,00 |
4 924 149,41 |
14 850,59 |
|
|
Продукту |
Кількість придбаного обладнання |
одиниць |
9 |
9 |
- |
||
|
Ефективності |
Середні витрати на одиницю |
грн |
548777,78 |
547127,71 |
- |
|
|
|
Якості |
Покращення робочого місця |
% |
100 |
100 |
- |
||
|
3.3. Придбання санітарного автотранспорту |
Витрат |
- |
- |
- |
- |
- |
Відсутність фінансування |
|
Продукту |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Ефективності |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Якості |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
4.1. Забезпечення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг |
Витрат |
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього: |
грн |
4 668 370,09 |
4 668 370,09 |
- |
|
|
Теплопостачання |
3 179 141,89 |
3 179 141,89 |
- |
||||
|
Водопостачання |
0,0 |
0,00 |
- |
||||
|
Електроенергія |
1 440 849,00 |
1 440 849,00 |
- |
||||
|
Оплата інших енергоносіїв |
48 379,20 |
48 379,20 |
- |
||||
|
Продукту |
Обсяг споживання енергоносіїв та комунальних послуг, всього: |
|
|
|
|
||
|
Теплопостачання |
Гкал |
656,5567 |
656,5567 |
- |
|||
|
Водопостачання |
м³ |
0,0 |
0,0 |
- |
|||
|
Електроенергія |
кВт/год |
137224 |
137224 |
- |
|||
|
Оплата інших енергоносіїв |
м³ |
120 |
120 |
- |
|||
|
Ефективності |
Використання енергоносіїв та комунальних послуг закладом |
% |
100 |
100 |
|
||
|
Якості |
Рівень забезпечення енергоносіями та комунальними послугами |
% |
100 |
100 |
|
||
|
5.1 Проведення робіт з реконструкції та капітальних ремонтів лікувально-профілактичних медичних закладів |
Витрат |
- |
- |
- |
- |
- |
Відсутність фінансування |
|
Продукту |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Ефективності |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Якості |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Кількість виконаних результативних показників – 6 |
|||||||
|
Секретар міської ради |
Олеся НАЗАРЕНКО |
|
|
Додаток 2.3 |
|
Звіт про досягнення індикаторів Програми розвитку галузі охорони здоров'я Липовецької територіальної громади на 2025-2027 роки за 2025 рік |
|
|
Назва індикатора програми |
Одиниця виміру |
Значення індикатора програми |
Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») |
Причини недосягнення індикаторів програми |
|
|
план |
факт |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Залучення нових спеціалістів для кращого надання кваліфікованої лікарської допомоги |
штатних одиниць |
4 |
2 |
-2 |
Дефіцит кадрового потенціалу |
|
Кількість амбулаторних лікарських відвідувань |
відвідувань |
168800 |
43080 |
-125752 |
Дефіцит кадрового потенціалу |
|
Забезпечення проведення діагностики на ранніх стадіях онкологічних захворювань |
% |
60 |
60 |
- |
- |
|
Зниження показників смертності населення громади відповідно до попереднього року |
% |
1,2 |
1,2 |
- |
- |
|
Кількість досягнутих індикаторів програми – 1 |
|||||
|
Секретар міської ради |
Олеся НАЗАРЕНКО |
|
|
Додаток 2.4 |
|
Пояснювальна записка до звіту про хід виконання Програми розвитку галузі охорони здоров'я Липовецької територіальної громади на 2025-2027 роки за 2025 рік |
|
1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:
|
Кількість заходів програми, од. |
Відсоток виконаних заходів, % |
||
|
Всього |
Виконаних |
Невиконаних |
|
|
9 |
6 |
3 |
67 |
1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів.
Протягом 2025 року з 9 запланованих заходів Програми вдалося реалізувати 6:
проведення заходів щодо удосконалення кадрової політики закладу охорони здоров’я, а саме підвищення кваліфікації медичних працівників, їх перенавчання та перепідготовки;
встановлення та виплата місцевої додаткової заохочувальної надбавки, надбавки за престижність медичним працівникам;
впровадження заходів щодо безперервного та якісного лікування населення громади;
проведення видатків оплати комунальних послуг та енергоносіїв з утримання;
забезпечення видатків на матеріально технічне забезпечення та утримання;
придбання обладнання і предметів довгострокового користування, дорого вартісного, оснащення сучасним діагностичним обладнанням.
1.2. Протягом звітного періоду не реалізовано інші заходи у зв’язку з тим що деякі заходи забезпечувались централізованими поставками Міністерства охорони здоров’я України, а також використовувалися кошти, які надходять згідно з договором з НСЗУ.
2. Оцінка ефективності виконання Програми розвитку галузі охорони здоров’я Липовецької територіальної громади на 2025- 2027 роки за 2025 рік
|
Результативні показники |
Індикатори програми |
||||||
|
Кількість результативних показників, од. |
Відсоток виконаних результативних показників, % |
Кількість індикаторів програми, од. |
Відсоток досягнутих індикаторів програми, % |
||||
|
Всього |
Виконаних |
Невиконаних |
Всього |
Досягнутих |
Недосягнутих |
||
|
9 |
6 |
3 |
100% |
4 |
2 |
2 |
50% |
В ході реалізації Програми за 2025 рік не вдалося виконати всі результативні показники, зокрема:
витрати на виплату пенсії, що підлягає відшкодуванню
придбання санітарного автотранспорту
проведення робіт з реконструкції та капітальних ремонтів лікувально-профілактичних медичних закладів
3. Обґрунтування причин невиконання програми в цілому.
Декілька заходів не вдалося реалізувати, так як в умовах війни значно обмежені фінансові можливості бюджету громади, але не дивлячись на труднощі, продовжується реалізація заходів спрямованих на зміцнення і охорону здоров’я жителів Липовецької ТГ, зниження показників смертності, інвалідизації, покращення якості та доступності пацієнтів до медицини.
|
Секретар міської ради |
Олеся НАЗАРЕНКО |
