Рішення сесії міської ради №2047 «Про затвердження звіту про виконання бюджету Липовецької територіальної громади за 9 місяців 2024 року»
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 74 сесія |
| Тип документу: | Рішення сесії міської ради |
| Дата прийняття: | 22.10.2024 |
| Дата оприлюднення: | 24.10.2024 |
| Номер документу: | 2047 |
| Назва документу: | Про затвердження звіту про виконання бюджету Липовецької територіальної громади за 9 місяців 2024 року |
| Прикріплені файли: |
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ № 2047
|
22 жовтня 2024 року |
м. Липовець |
74 сесія 8 скликання |
Про затвердження звіту про виконання бюджету Липовецької територіальної громади за 9 місяців 2024 року
Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету Липовецької міської ради від 16 жовтня 2024 року № 233 «Про підсумки виконання бюджету Липовецької територіальної громади за 9 місяців 2024 року», враховуючи клопотання фінансового управління міської ради від 08 жовтня 2024 року № 02-36/283, висновок постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника фінансового управління міської ради ПОЄДИНОК Галини про виконання бюджету Липовецької територіальної громади за 9 місяців 2024 року взяти до відома.
2. Затвердити звіт про виконання бюджету Липовецької територіальної громади за 9 місяців 2024 року по доходах у загальній сумі 188 158 399 грн 43 коп., по видатках у загальній сумі 175 565 795 грн 30 коп.:
2.1. За доходами місцевого бюджету в цілому в сумі 188 158 399 грн 43 коп., з них:
2.1.1. За загальним фондом в цілому 175 366 765 грн 73 коп., в тому числі: за власними доходами – 126 336 231 грн 73 коп.; за офіційними трансфертами – 49 030 534 грн Виконання місцевого бюджету Липовецької територіальної громади за доходами загального фонду в цілому становить 105,26% (додаток 1).
2.1.2. За спеціальним фондом в цілому 12 791 633 грн 70 коп., в тому числі: за власними доходами – 11 820 623 грн 70 коп.; за офіційними трансфертами – 971 010 грн. Виконання місцевого бюджету Липовецької територіальної громади за доходами спеціального фонду в цілому становить 365,76% (додаток 2).
2.2. За видатками в цілому в сумі 175 565 795 грн 30 коп., в тому числі:
2.2.1. За загальним фондом – в сумі 165 340 965 грн 13 коп., або на 86,02% до уточненого плану (додаток 3).
2.2.2. За спеціальним фондом – в сумі 10 224 830 грн 17 коп., або на 111,27% до уточненого плану (додаток 4).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії Микола БОНДАРЕНКО).
|
Міський голова |
Віктор БИЧКОВ |
|
|
Додаток 1 до рішення 74 сесії міської ради 8 скликання 22 жовтня 2024 року № 2047
|
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання місцевого бюджету Липовецької територіальної громади за доходами загального фонду за період з 01 січня 2024 року по 30 вересня 2024 року
|
Код бюджетної класифікації |
Найменування |
Річний план |
Уточнений річний план |
Уточнений план на період |
Фактично надійшло |
(+/-) відхилення до уточненого плану |
% виконання до уточненого плану |
|
11010100 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати |
57 000 000,00 |
59 608 010,00 |
45 653 010,00 |
48 383 221,12 |
2 730 211,12 |
105.98 |
|
11010400 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата |
25 600 000,00 |
25 600 000,00 |
18 600 000,00 |
19 510 250,05 |
910 250,05 |
104.89 |
|
11010500 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
500 000,00 |
500 000,00 |
430 000,00 |
482 984,37 |
52 984,37 |
112.32 |
|
11011300 |
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
1 265 000,00 |
1 158 177,36 |
-106 822,64 |
91.56 |
|
11020200 |
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
45 574,50 |
-44 425,50 |
50.64 |
|
13010100 |
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування |
85 000,00 |
85 000,00 |
67 200,00 |
62 060,76 |
-5 139,24 |
92.35 |
|
13010200 |
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) |
22 000,00 |
22 000,00 |
17 600,00 |
20 432,85 |
2 832,85 |
116.10 |
|
13030100 |
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення |
9 500,00 |
9 500,00 |
7 000,00 |
8 161,36 |
1 161,36 |
116.59 |
|
13040100 |
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення |
3 200,00 |
3 200,00 |
2 700,00 |
2 700,00 |
0,00 |
100.00 |
|
14021900 |
Пальне |
1 150 000,00 |
1 150 000,00 |
935 000,00 |
639 719,76 |
-295 280,24 |
68.42 |
|
14031900 |
Пальне |
4 300 000,00 |
4 450 000,00 |
3 340 000,00 |
4 027 153,62 |
687 153,62 |
120.57 |
|
14040100 |
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України |
1 400 000,00 |
1 645 000,00 |
1 275 000,00 |
1 402 832,87 |
127 832,87 |
110.03 |
|
14040200 |
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
935 000,00 |
1 152 380,28 |
217 380,28 |
123.25 |
|
16012200 |
Місцеві податки, нараховані до 1 січня 2011 року |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
628,97 |
628,97 |
0.00 |
|
18010100 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості |
14 000,00 |
14 000,00 |
9 300,00 |
9 840,95 |
540,95 |
105.82 |
|
18010200 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості |
95 000,00 |
95 000,00 |
95 000,00 |
141 122,63 |
46 122,63 |
148.55 |
|
18010300 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості |
300 000,00 |
408 795,13 |
354 955,81 |
521 866,46 |
166 910,65 |
147.02 |
|
18010400 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
770 000,00 |
908 184,56 |
138 184,56 |
117.95 |
|
18010500 |
Земельний податок з юридичних осіб |
970 000,00 |
970 000,00 |
765 000,00 |
765 107,46 |
107,46 |
100.01 |
|
18010600 |
Орендна плата з юридичних осіб |
16 898 000,00 |
17 258 000,00 |
12 710 000,00 |
13 931 963,16 |
1 221 963,16 |
109.61 |
|
18010700 |
Земельний податок з фізичних осіб |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
2 627 000,00 |
3 267 850,98 |
640 850,98 |
124.39 |
|
18010900 |
Орендна плата з фізичних осіб |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
4 140 000,00 |
5 392 449,15 |
1 252 449,15 |
130.25 |
|
18050300 |
Єдиний податок з юридичних осіб |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 170 000,00 |
869 382,96 |
-300 617,04 |
74.31 |
|
18050400 |
Єдиний податок з фізичних осіб |
13 500 000,00 |
13 690 000,00 |
11 750 000,00 |
13 267 071,45 |
1 517 071,45 |
112.91 |
|
18050500 |
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
13 000 000,00 |
13 000 000,00 |
8 122 000,00 |
7 742 799,02 |
-379 200,98 |
95.33 |
|
21010300 |
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету |
17 500,00 |
17 500,00 |
17 500,00 |
0,00 |
-17 500,00 |
0.00 |
|
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
32 000,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
54 533,55 |
22 533,55 |
170.42 |
|
21081500 |
Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» |
23 800,00 |
23 800,00 |
23 800,00 |
6 800,00 |
-17 000,00 |
28.57 |
|
21082400 |
Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна”, які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 696,21 |
5 696,21 |
0.00 |
|
22010300 |
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань |
57 000,00 |
57 000,00 |
42 750,00 |
37 651,00 |
-5 099,00 |
88.07 |
|
22012500 |
Плата за надання інших адміністративних послуг |
925 000,00 |
925 000,00 |
693 000,00 |
640 450,80 |
-52 549,20 |
92.42 |
|
22012600 |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
1 070 000,00 |
1 224 100,00 |
1 135 100,00 |
1 245 859,35 |
110 759,35 |
109.76 |
|
22080400 |
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності |
80 000,00 |
80 000,00 |
60 800,00 |
45 743,48 |
-15 056,52 |
75.24 |
|
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
21 000,00 |
21 000,00 |
15 500,00 |
17 011,53 |
1 511,53 |
109.75 |
|
22090400 |
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 972,00 |
1 972,00 |
0.00 |
|
22130000 |
Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами |
37 000,00 |
37 000,00 |
37 000,00 |
54 780,83 |
17 780,83 |
148.06 |
|
24060300 |
Інші надходження |
50 000,00 |
390 000,00 |
390 000,00 |
401 185,02 |
11 185,02 |
102.87 |
|
24062200 |
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110 631,31 |
110 631,31 |
0.00 |
|
41033900 |
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
64 706 900,00 |
64 706 900,00 |
47 481 200,00 |
47 481 200,00 |
0,00 |
100.00 |
|
41051000 |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції |
1 829 830,00 |
1 829 830,00 |
1 342 713,00 |
1 342 713,00 |
0,00 |
100.00 |
|
41051200 |
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
0,00 |
80 300,00 |
80 300,00 |
80 300,00 |
0,00 |
100.00 |
|
41051700 |
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду |
0,00 |
26 890,00 |
26 890,00 |
26 890,00 |
0,00 |
100.00 |
|
41053900 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
91 000,00 |
91 000,00 |
68 247,00 |
68 247,00 |
0,00 |
100.00 |
|
41057700 |
Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
0,00 |
41 578,00 |
31 184,00 |
31 184,00 |
0,00 |
100.00 |
|
Усього (без врахування трансфертів) |
153 000 000,00 |
157 155 905,13 |
117 578 215,81 |
126 336 231,73 |
8 758 015,92 |
107.45 |
|
|
Усього |
219 627 730,00 |
223 932 403,13 |
166 608 749,81 |
175 366 765,73 |
8 758 015,92 |
105.26 |
|
Секретар міської ради |
Олеся НАЗАРЕНКО |
|
|
Додаток 2 до рішення 74 сесії міської ради 8 скликання 22 жовтня 2024 року № 2047
|
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання місцевого бюджету Липовецької територіальної громади за доходами спеціального фонду за період з 01 січня 2024 року по 30 вересня 2024 року
|
Код бюджетної класифікації |
Найменування |
Річний план |
Уточнений річний план |
Уточнений план на період |
Фактично надійшло |
(+/-) відхилення до уточненого плану |
% виконання до уточненого плану |
|
12020900 |
Податок з власників наземних, водних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 126,43 |
1 126,43 |
0.00 |
|
19010100 |
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) |
41 000,00 |
41 000,00 |
31 300,00 |
32 927,29 |
1 627,29 |
105.20 |
|
19010200 |
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
-100,00 |
0.00 |
|
19010300 |
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
42 400,00 |
42 400,00 |
30 040,00 |
35 213,26 |
5 173,26 |
117.22 |
|
19050200 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
289,57 |
289,57 |
0.00 |
|
24062100 |
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
25 725,66 |
24 225,66 |
1715.04 |
|
25010100 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
1 222 458,00 |
1 222 458,00 |
1 222 458,00 |
513 858,39 |
-708 599,61 |
42.03 |
|
25010400 |
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
3 330,00 |
-4 670,00 |
41.63 |
|
25020100 |
Благодійні внески, гранти та дарунки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 588 700,51 |
1 588 700,51 |
0.00 |
|
25020200 |
Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб |
436 866,00 |
436 866,00 |
436 866,00 |
3 753 079,81 |
3 316 213,81 |
859.09 |
|
31030000 |
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 151 420,00 |
5 151 420,00 |
0.00 |
|
33010100 |
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим |
0,00 |
56 200,00 |
56 200,00 |
711 656,78 |
655 456,78 |
1266.29 |
|
41051100 |
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |
0,00 |
971 010,00 |
971 010,00 |
971 010,00 |
0,00 |
100.00 |
|
41053900 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
0,00 |
710 990,00 |
710 990,00 |
0,00 |
-710 990,00 |
0.00 |
|
50110000 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
30 000,00 |
30 000,00 |
28 764,00 |
3 296,00 |
-25 468,00 |
11.46 |
|
Усього (без врахування трансфертів) |
1 782 324,00 |
1 838 524,00 |
1 815 228,00 |
11 820 623,70 |
10 005 395,70 |
651.19 |
|
|
Усього |
1 782 324,00 |
3 520 524,00 |
3 497 228,00 |
12 791 633,70 |
9 294 405,70 |
365.76 |
|
Секретар міської ради |
Олеся НАЗАРЕНКО |
|
|
Додаток 3 до рішення 74 сесії міської ради 8 скликання 22 жовтня 2024 року № 2047
|
Інформація
про виконання місцевого бюджету Липовецької територіальної громади за видатками загального фонду
за період з 01 січня 2024 року по 30 вересня 2024 року
грн
|
Код |
Найменування |
Уточнений план |
Профінансовано |
Залишки на особових рахунках які ще не розподілені |
Касові видатки |
Залишки коштів на реєстраційних рахунках |
Зареєстровані фінансові зобов`язання |
Залишки асигнувань до кінця періоду (план на період - профінансовано за період) |
% виконання до плану з початку року |
||||
|
Річний план |
З початку року |
Поточний період |
За період |
З початку року |
За період |
З початку року |
|||||||
|
01 |
Липовецька міська рада |
29 231 748,00 |
24 187 137,00 |
1 738 385,00 |
2 234 413,98 |
20 345 046,56 |
0,00 |
2 212 547,98 |
20 323 180,56 |
21 866,00 |
21 866,00 |
3 842 090,44 |
84,02 % |
|
0100 |
Державне управління |
28 921 140,00 |
23 909 529,00 |
1 721 385,00 |
2 226 473,98 |
20 122 522,56 |
0,00 |
2 209 607,98 |
20 105 656,56 |
16 866,00 |
16 866,00 |
3 787 006,44 |
84,09 % |
|
0110150 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
28 305 140,00 |
23 364 529,00 |
1 696 385,00 |
2 204 922,18 |
19 597 607,67 |
0,00 |
2 188 056,18 |
19 580 741,67 |
16 866,00 |
16 866,00 |
3 766 921,33 |
83,81 % |
|
2111 |
Заробітна плата |
21 379 632,00 |
17 718 626,00 |
1 290 193,00 |
1 715 347,59 |
14 911 233,61 |
0,00 |
1 715 347,59 |
14 911 233,61 |
0,00 |
0,00 |
2 807 392,39 |
84,16 % |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
4 640 718,00 |
3 836 397,00 |
273 942,00 |
350 594,73 |
3 225 145,63 |
0,00 |
350 594,73 |
3 225 145,63 |
0,00 |
0,00 |
611 251,37 |
84,07 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
584 380,00 |
544 380,00 |
22 100,00 |
20 527,00 |
526 860,60 |
0,00 |
3 661,00 |
509 994,60 |
16 866,00 |
16 866,00 |
17 519,40 |
93,68 % |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
497 300,00 |
418 500,00 |
70 000,00 |
81 405,00 |
377 674,70 |
0,00 |
81 405,00 |
377 674,70 |
0,00 |
0,00 |
40 825,30 |
90,24 % |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
17 750,00 |
17 750,00 |
0,00 |
0,00 |
13 152,60 |
0,00 |
0,00 |
13 152,60 |
0,00 |
0,00 |
4 597,40 |
74,10 % |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
26 610,00 |
23 456,00 |
2 281,00 |
1 966,20 |
21 096,61 |
0,00 |
1 966,20 |
21 096,61 |
0,00 |
0,00 |
2 359,39 |
89,94 % |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
667 889,00 |
486 485,00 |
30 719,00 |
29 064,80 |
275 329,50 |
0,00 |
29 064,80 |
275 329,50 |
0,00 |
0,00 |
211 155,50 |
56,60 % |
|
2274 |
Оплата природного газу |
472 853,00 |
303 475,00 |
5 300,00 |
4 720,80 |
237 407,29 |
0,00 |
4 720,80 |
237 407,29 |
0,00 |
0,00 |
66 067,71 |
78,23 % |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
12 508,00 |
9 960,00 |
850,00 |
1 296,06 |
9 634,06 |
0,00 |
1 296,06 |
9 634,06 |
0,00 |
0,00 |
325,94 |
96,73 % |
|
2800 |
Інші поточні видатки |
5 500,00 |
5 500,00 |
1 000,00 |
0,00 |
73,07 |
0,00 |
0,00 |
73,07 |
0,00 |
0,00 |
5 426,93 |
1,33 % |
|
0110180 |
Інша діяльність у сфері державного управління |
616 000,00 |
545 000,00 |
25 000,00 |
21 551,80 |
524 914,89 |
0,00 |
21 551,80 |
524 914,89 |
0,00 |
0,00 |
20 085,11 |
96,31 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
296 000,00 |
225 000,00 |
25 000,00 |
21 551,80 |
204 914,89 |
0,00 |
21 551,80 |
204 914,89 |
0,00 |
0,00 |
20 085,11 |
91,07 % |
|
2800 |
Інші поточні видатки |
320 000,00 |
320 000,00 |
0,00 |
0,00 |
320 000,00 |
0,00 |
0,00 |
320 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
|
4000 |
Культура i мистецтво |
125 000,00 |
92 000,00 |
17 000,00 |
17 940,00 |
76 916,00 |
0,00 |
17 940,00 |
76 916,00 |
0,00 |
0,00 |
15 084,00 |
83,60 % |
|
0114082 |
Інші заходи в галузі культури і мистецтва |
125 000,00 |
92 000,00 |
17 000,00 |
17 940,00 |
76 916,00 |
0,00 |
17 940,00 |
76 916,00 |
0,00 |
0,00 |
15 084,00 |
83,60 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
125 000,00 |
92 000,00 |
17 000,00 |
17 940,00 |
76 916,00 |
0,00 |
17 940,00 |
76 916,00 |
0,00 |
0,00 |
15 084,00 |
83,60 % |
|
7000 |
Економічна діяльність |
185 608,00 |
185 608,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
145 608,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
140 608,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
40 000,00 |
75,76 % |
|
0117130 |
Здійснення заходів із землеустрою |
98 000,00 |
98 000,00 |
0,00 |
0,00 |
98 000,00 |
0,00 |
0,00 |
98 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
98 000,00 |
98 000,00 |
0,00 |
0,00 |
98 000,00 |
0,00 |
0,00 |
98 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
|
0117680 |
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування |
42 608,00 |
42 608,00 |
0,00 |
0,00 |
42 608,00 |
0,00 |
0,00 |
42 608,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
|
2800 |
Інші поточні видатки |
42 608,00 |
42 608,00 |
0,00 |
0,00 |
42 608,00 |
0,00 |
0,00 |
42 608,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
|
0117693 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
40 000,00 |
0,00 % |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
-15 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
40 000,00 |
0,00 % |
|
06 |
Відділ освіти Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
136 917 244,82 |
104 956 968,82 |
10 840 534,00 |
11 575 812,32 |
94 452 166,54 |
1 353,19 |
13 176 218,57 |
93 391 620,01 |
1 060 546,53 |
61 416,61 |
10 504 802,28 |
88,98 % |
|
0100 |
Державне управління |
2 147 124,00 |
1 800 614,00 |
127 448,00 |
234 556,65 |
1 421 212,69 |
0,00 |
234 556,65 |
1 421 212,69 |
0,00 |
0,00 |
379 401,31 |
78,93 % |
|
0610160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
1 827 124,00 |
1 500 614,00 |
107 448,00 |
234 556,65 |
1 264 437,09 |
0,00 |
234 556,65 |
1 264 437,09 |
0,00 |
0,00 |
236 176,91 |
84,26 % |
|
2111 |
Заробітна плата |
1 447 549,00 |
1 190 312,00 |
85 785,00 |
192 259,55 |
1 002 530,65 |
0,00 |
192 259,55 |
1 002 530,65 |
0,00 |
0,00 |
187 781,35 |
84,22 % |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
319 138,00 |
262 548,00 |
18 873,00 |
42 297,10 |
224 237,83 |
0,00 |
42 297,10 |
224 237,83 |
0,00 |
0,00 |
38 310,17 |
85,41 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
25 000,00 |
20 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
15 268,00 |
0,00 |
0,00 |
15 268,00 |
0,00 |
0,00 |
4 732,00 |
76,34 % |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
13 100,00 |
13 100,00 |
0,00 |
0,00 |
10 920,00 |
0,00 |
0,00 |
10 920,00 |
0,00 |
0,00 |
2 180,00 |
83,36 % |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
705,00 |
645,00 |
50,00 |
0,00 |
490,93 |
0,00 |
0,00 |
490,93 |
0,00 |
0,00 |
154,07 |
76,11 % |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
8 573,00 |
6 973,00 |
700,00 |
0,00 |
5 389,99 |
0,00 |
0,00 |
5 389,99 |
0,00 |
0,00 |
1 583,01 |
77,30 % |
|
2274 |
Оплата природного газу |
12 616,00 |
6 616,00 |
0,00 |
0,00 |
5 304,17 |
0,00 |
0,00 |
5 304,17 |
0,00 |
0,00 |
1 311,83 |
80,17 % |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
443,00 |
420,00 |
40,00 |
0,00 |
295,52 |
0,00 |
0,00 |
295,52 |
0,00 |
0,00 |
124,48 |
70,36 % |
|
0610180 |
Інша діяльність у сфері державного управління |
320 000,00 |
300 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
156 775,60 |
0,00 |
0,00 |
156 775,60 |
0,00 |
0,00 |
143 224,40 |
52,26 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
135 000,00 |
115 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
24 295,00 |
0,00 |
0,00 |
24 295,00 |
0,00 |
0,00 |
90 705,00 |
21,13 % |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
28 930,60 |
0,00 |
0,00 |
28 930,60 |
0,00 |
0,00 |
1 069,40 |
96,44 % |
|
2730 |
Інші виплати населенню |
155 000,00 |
155 000,00 |
0,00 |
0,00 |
103 550,00 |
0,00 |
0,00 |
103 550,00 |
0,00 |
0,00 |
51 450,00 |
66,81 % |
|
1000 |
Освіта |
134 770 120,82 |
103 156 354,82 |
10 713 086,00 |
11 341 255,67 |
93 030 953,85 |
1 353,19 |
12 941 661,92 |
91 970 407,32 |
1 060 546,53 |
61 416,61 |
10 125 400,97 |
89,16 % |
|
0611010 |
Надання дошкільної освіти |
17 933 014,00 |
14 426 017,00 |
1 203 718,00 |
1 616 019,16 |
12 025 009,71 |
0,00 |
1 608 629,16 |
12 017 619,71 |
7 390,00 |
7 390,00 |
2 401 007,29 |
83,31 % |
|
2111 |
Заробітна плата |
11 898 229,00 |
9 641 516,00 |
811 902,00 |
1 156 023,58 |
8 271 147,85 |
0,00 |
1 156 023,58 |
8 271 147,85 |
0,00 |
0,00 |
1 370 368,15 |
85,79 % |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 617 612,00 |
2 121 142,00 |
178 619,00 |
244 814,27 |
1 775 761,56 |
0,00 |
244 814,27 |
1 775 761,56 |
0,00 |
0,00 |
345 380,44 |
83,72 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
342 616,00 |
272 420,00 |
31 500,00 |
35 823,00 |
255 581,53 |
0,00 |
32 993,00 |
252 751,53 |
2 830,00 |
2 830,00 |
16 838,47 |
92,78 % |
|
2220 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
3 500,00 |
2 900,00 |
1 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 900,00 |
0,00 % |
|
2230 |
Продукти харчування |
1 200 000,00 |
888 003,00 |
101 856,00 |
82 702,33 |
683 279,19 |
0,00 |
82 702,33 |
683 279,19 |
0,00 |
0,00 |
204 723,81 |
76,95 % |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
347 039,00 |
264 611,00 |
40 441,00 |
28 217,49 |
181 037,04 |
0,00 |
23 657,49 |
176 477,04 |
4 560,00 |
4 560,00 |
83 573,96 |
66,69 % |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
65 265,00 |
57 296,00 |
3 300,00 |
4 118,40 |
40 716,40 |
0,00 |
4 118,40 |
40 716,40 |
0,00 |
0,00 |
16 579,60 |
71,06 % |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
654 278,00 |
535 954,00 |
24 450,00 |
54 724,29 |
381 530,45 |
0,00 |
54 724,29 |
381 530,45 |
0,00 |
0,00 |
154 423,55 |
71,19 % |
|
2274 |
Оплата природного газу |
672 530,00 |
512 030,00 |
8 900,00 |
4 195,55 |
312 974,49 |
0,00 |
4 195,55 |
312 974,49 |
0,00 |
0,00 |
199 055,51 |
61,12 % |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
128 600,00 |
126 800,00 |
1 000,00 |
5 400,25 |
119 640,40 |
0,00 |
5 400,25 |
119 640,40 |
0,00 |
0,00 |
7 159,60 |
94,35 % |
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
3 345,00 |
3 345,00 |
0,00 |
0,00 |
3 340,80 |
0,00 |
0,00 |
3 340,80 |
0,00 |
0,00 |
4,20 |
99,87 % |
|
0611021 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
42 885 727,00 |
34 087 454,00 |
3 108 573,00 |
3 289 308,83 |
27 407 016,85 |
1 353,19 |
3 240 613,06 |
27 298 203,59 |
108 813,26 |
48 001,96 |
6 680 437,15 |
80,08 % |
|
2111 |
Заробітна плата |
22 326 104,00 |
17 959 532,00 |
1 504 585,00 |
1 632 639,08 |
14 610 308,12 |
0,00 |
1 632 639,08 |
14 610 308,12 |
0,00 |
0,00 |
3 349 223,88 |
81,35 % |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
4 911 744,00 |
3 953 298,00 |
331 009,00 |
342 215,72 |
3 159 907,81 |
0,00 |
342 215,72 |
3 159 907,81 |
0,00 |
0,00 |
793 390,19 |
79,93 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
4 143 246,00 |
3 354 847,00 |
791 703,00 |
497 084,95 |
2 943 246,03 |
0,00 |
482 696,55 |
2 928 509,63 |
14 736,40 |
14 736,40 |
411 600,97 |
87,29 % |
|
2220 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
4 300,00 |
4 300,00 |
0,00 |
0,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
2 100,00 |
51,16 % |
|
2230 |
Продукти харчування |
3 000 000,00 |
2 046 904,00 |
331 555,00 |
272 979,65 |
1 689 006,88 |
0,00 |
253 722,10 |
1 669 749,33 |
19 257,55 |
19 257,55 |
357 897,12 |
81,57 % |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 664 000,00 |
1 261 548,00 |
72 787,00 |
167 961,13 |
1 047 618,19 |
0,00 |
156 085,61 |
1 035 742,67 |
11 875,52 |
11 875,52 |
213 929,81 |
82,10 % |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
16 100,00 |
15 100,00 |
2 500,00 |
0,00 |
3 746,70 |
0,00 |
0,00 |
3 746,70 |
0,00 |
0,00 |
11 353,30 |
24,81 % |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
92 844,00 |
68 185,00 |
3 950,00 |
3 888,00 |
45 520,21 |
0,00 |
3 888,00 |
45 520,21 |
0,00 |
0,00 |
22 664,79 |
66,76 % |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
2 243 363,00 |
1 878 663,00 |
45 543,00 |
23 298,18 |
1 172 176,87 |
1 353,19 |
20 123,88 |
1 109 233,08 |
62 943,79 |
2 132,49 |
706 486,13 |
59,04 % |
|
2274 |
Оплата природного газу |
2 351 720,00 |
1 488 364,00 |
24 941,00 |
14 989,12 |
1 026 746,28 |
0,00 |
14 989,12 |
1 026 746,28 |
0,00 |
0,00 |
461 617,72 |
68,98 % |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
1 993 066,00 |
1 923 066,00 |
0,00 |
334 253,00 |
1 654 824,56 |
0,00 |
334 253,00 |
1 654 824,56 |
0,00 |
0,00 |
268 241,44 |
86,05 % |
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
18 754,00 |
16 781,00 |
0,00 |
0,00 |
13 363,20 |
0,00 |
0,00 |
13 363,20 |
0,00 |
0,00 |
3 417,80 |
79,63 % |
|
2730 |
Інші виплати населенню |
120 486,00 |
116 866,00 |
0,00 |
0,00 |
38 352,00 |
0,00 |
0,00 |
38 352,00 |
0,00 |
0,00 |
78 514,00 |
32,82 % |
|
0611031 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції |
64 706 900,00 |
47 481 200,00 |
5 696 900,00 |
5 696 900,00 |
47 481 200,00 |
0,00 |
7 360 223,61 |
46 888 487,68 |
592 712,32 |
0,00 |
0,00 |
98,75 % |
|
2111 |
Заробітна плата |
53 038 442,00 |
38 919 015,00 |
4 669 590,00 |
4 669 590,00 |
38 919 015,00 |
0,00 |
6 109 738,63 |
38 743 167,77 |
175 847,23 |
0,00 |
0,00 |
99,55 % |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
11 668 458,00 |
8 562 185,00 |
1 027 310,00 |
1 027 310,00 |
8 562 185,00 |
0,00 |
1 250 484,98 |
8 145 319,91 |
416 865,09 |
0,00 |
0,00 |
95,13 % |
|
0611061 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) |
13 623,82 |
13 623,82 |
0,00 |
0,00 |
13 623,82 |
0,00 |
0,00 |
13 623,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
|
2111 |
Заробітна плата |
13 623,82 |
13 623,82 |
0,00 |
0,00 |
13 623,82 |
0,00 |
0,00 |
13 623,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
|
0611070 |
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
2 164 642,00 |
1 694 222,00 |
132 240,00 |
176 476,62 |
1 249 881,60 |
0,00 |
172 436,97 |
1 245 841,95 |
4 039,65 |
4 039,65 |
444 340,40 |
73,53 % |
|
2111 |
Заробітна плата |
1 597 657,00 |
1 279 657,00 |
106 000,00 |
140 960,92 |
951 044,81 |
0,00 |
140 960,92 |
951 044,81 |
0,00 |
0,00 |
328 612,19 |
74,32 % |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
351 485,00 |
281 525,00 |
23 320,00 |
29 924,20 |
201 254,46 |
0,00 |
29 924,20 |
201 254,46 |
0,00 |
0,00 |
80 270,54 |
71,49 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
12 000,00 |
8 760,00 |
1 080,00 |
0,00 |
4 708,00 |
0,00 |
0,00 |
4 708,00 |
0,00 |
0,00 |
4 052,00 |
53,74 % |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
17 000,00 |
12 800,00 |
1 400,00 |
4 539,65 |
10 138,51 |
0,00 |
500,00 |
6 098,86 |
4 039,65 |
4 039,65 |
2 661,49 |
47,65 % |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 966,70 |
0,00 |
0,00 |
3 966,70 |
0,00 |
0,00 |
33,30 |
99,17 % |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
500,00 |
380,00 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
380,00 |
0,00 % |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
7 000,00 |
4 900,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 900,00 |
0,00 % |
|
2274 |
Оплата природного газу |
175 000,00 |
102 200,00 |
0,00 |
1 051,85 |
78 769,12 |
0,00 |
1 051,85 |
78 769,12 |
0,00 |
0,00 |
23 430,88 |
77,07 % |
|
0611141 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
3 427 959,00 |
2 715 893,00 |
233 011,00 |
257 340,50 |
2 453 890,53 |
0,00 |
257 340,50 |
2 453 890,53 |
0,00 |
0,00 |
262 002,47 |
90,35 % |
|
2111 |
Заробітна плата |
2 690 696,00 |
2 141 186,00 |
183 170,00 |
211 967,87 |
1 991 791,70 |
0,00 |
211 967,87 |
1 991 791,70 |
0,00 |
0,00 |
149 394,30 |
93,02 % |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
591 953,00 |
471 062,00 |
40 297,00 |
42 258,63 |
398 834,28 |
0,00 |
42 258,63 |
398 834,28 |
0,00 |
0,00 |
72 227,72 |
84,67 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
64 510,00 |
49 500,00 |
5 500,00 |
1 325,00 |
27 516,30 |
0,00 |
1 325,00 |
27 516,30 |
0,00 |
0,00 |
21 983,70 |
55,59 % |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
30 068,00 |
22 268,00 |
2 600,00 |
1 789,00 |
10 517,06 |
0,00 |
1 789,00 |
10 517,06 |
0,00 |
0,00 |
11 750,94 |
47,23 % |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 507,00 |
1 132,00 |
125,00 |
0,00 |
908,60 |
0,00 |
0,00 |
908,60 |
0,00 |
0,00 |
223,40 |
80,27 % |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
18 319,00 |
10 819,00 |
1 319,00 |
0,00 |
9 457,92 |
0,00 |
0,00 |
9 457,92 |
0,00 |
0,00 |
1 361,08 |
87,42 % |
|
2274 |
Оплата природного газу |
26 959,00 |
15 979,00 |
0,00 |
0,00 |
11 333,95 |
0,00 |
0,00 |
11 333,95 |
0,00 |
0,00 |
4 645,05 |
70,93 % |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
947,00 |
947,00 |
0,00 |
0,00 |
630,72 |
0,00 |
0,00 |
630,72 |
0,00 |
0,00 |
316,28 |
66,60 % |
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
96,67 % |
|
0611142 |
Інші програми та заходи у сфері освіти |
3 620,00 |
3 620,00 |
0,00 |
0,00 |
1 810,00 |
0,00 |
0,00 |
1 810,00 |
0,00 |
0,00 |
1 810,00 |
50,00 % |
|
2730 |
Інші виплати населенню |
3 620,00 |
3 620,00 |
0,00 |
0,00 |
1 810,00 |
0,00 |
0,00 |
1 810,00 |
0,00 |
0,00 |
1 810,00 |
50,00 % |
|
0611151 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету |
350 666,00 |
258 500,00 |
20 250,00 |
23 784,82 |
180 094,62 |
0,00 |
16 628,39 |
172 938,19 |
7 156,43 |
1 985,00 |
78 405,38 |
66,90 % |
|
2111 |
Заробітна плата |
150 000,00 |
112 500,00 |
12 500,00 |
12 159,75 |
106 383,78 |
0,00 |
12 159,75 |
106 383,78 |
0,00 |
0,00 |
6 116,22 |
94,56 % |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
41 800,00 |
41 800,00 |
2 750,00 |
3 520,00 |
30 426,01 |
0,00 |
3 520,00 |
30 426,01 |
0,00 |
0,00 |
11 373,99 |
72,79 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
15 700,00 |
10 200,00 |
2 000,00 |
0,00 |
624,00 |
0,00 |
0,00 |
624,00 |
0,00 |
0,00 |
9 576,00 |
6,12 % |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
15 000,00 |
11 400,00 |
1 200,00 |
2 337,99 |
8 837,01 |
0,00 |
352,99 |
6 852,01 |
1 985,00 |
1 985,00 |
2 562,99 |
60,11 % |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
30 000,00 |
22 500,00 |
1 000,00 |
5 353,45 |
6 559,08 |
0,00 |
182,02 |
1 387,65 |
5 171,43 |
0,00 |
15 940,92 |
6,17 % |
|
2274 |
Оплата природного газу |
98 166,00 |
60 100,00 |
800,00 |
413,63 |
27 264,74 |
0,00 |
413,63 |
27 264,74 |
0,00 |
0,00 |
32 835,26 |
45,37 % |
|
0611152 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції |
1 829 830,00 |
1 342 713,00 |
161 102,00 |
161 102,00 |
1 342 713,00 |
0,00 |
162 500,91 |
1 085 135,12 |
257 577,88 |
0,00 |
0,00 |
80,82 % |
|
2111 |
Заробітна плата |
1 499 861,00 |
1 100 584,00 |
132 051,00 |
132 051,00 |
1 100 584,00 |
0,00 |
139 436,14 |
925 323,91 |
175 260,09 |
0,00 |
0,00 |
84,08 % |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
329 969,00 |
242 129,00 |
29 051,00 |
29 051,00 |
242 129,00 |
0,00 |
23 064,77 |
159 811,21 |
82 317,79 |
0,00 |
0,00 |
66,00 % |
|
0611160 |
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників |
1 346 949,00 |
1 025 922,00 |
157 292,00 |
116 927,74 |
768 523,72 |
0,00 |
116 927,74 |
768 523,72 |
0,00 |
0,00 |
257 398,28 |
74,91 % |
|
2111 |
Заробітна плата |
1 028 920,00 |
776 170,00 |
125 750,00 |
97 630,77 |
636 661,27 |
0,00 |
97 630,77 |
636 661,27 |
0,00 |
0,00 |
139 508,73 |
82,03 % |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
226 362,00 |
170 757,00 |
27 665,00 |
17 686,97 |
116 168,41 |
0,00 |
17 686,97 |
116 168,41 |
0,00 |
0,00 |
54 588,59 |
68,03 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
59 670,00 |
58 670,00 |
2 000,00 |
0,00 |
1 203,00 |
0,00 |
0,00 |
1 203,00 |
0,00 |
0,00 |
57 467,00 |
2,05 % |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
15 460,00 |
11 750,00 |
1 750,00 |
1 610,00 |
7 536,20 |
0,00 |
1 610,00 |
7 536,20 |
0,00 |
0,00 |
4 213,80 |
64,14 % |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
522,00 |
393,00 |
43,00 |
0,00 |
313,30 |
0,00 |
0,00 |
313,30 |
0,00 |
0,00 |
79,70 |
79,72 % |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
6 347,00 |
3 347,00 |
84,00 |
0,00 |
2 495,17 |
0,00 |
0,00 |
2 495,17 |
0,00 |
0,00 |
851,83 |
74,55 % |
|
2274 |
Оплата природного газу |
9 340,00 |
4 507,00 |
0,00 |
0,00 |
3 926,93 |
0,00 |
0,00 |
3 926,93 |
0,00 |
0,00 |
580,07 |
87,13 % |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
328,00 |
328,00 |
0,00 |
0,00 |
219,44 |
0,00 |
0,00 |
219,44 |
0,00 |
0,00 |
108,56 |
66,90 % |
|
0611200 |
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
80 300,00 |
80 300,00 |
0,00 |
0,00 |
80 300,00 |
0,00 |
6 043,50 |
24 014,93 |
56 285,07 |
0,00 |
0,00 |
29,91 % |
|
2111 |
Заробітна плата |
65 820,00 |
65 820,00 |
0,00 |
0,00 |
65 820,00 |
0,00 |
4 953,68 |
19 684,36 |
46 135,64 |
0,00 |
0,00 |
29,91 % |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
14 480,00 |
14 480,00 |
0,00 |
0,00 |
14 480,00 |
0,00 |
1 089,82 |
4 330,57 |
10 149,43 |
0,00 |
0,00 |
29,91 % |
|
0611210 |
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду |
26 890,00 |
26 890,00 |
0,00 |
3 396,00 |
26 890,00 |
0,00 |
318,08 |
318,08 |
26 571,92 |
0,00 |
0,00 |
1,18 % |
|
2111 |
Заробітна плата |
19 257,00 |
19 257,00 |
0,00 |
0,00 |
19 257,00 |
0,00 |
260,72 |
260,72 |
18 996,28 |
0,00 |
0,00 |
1,35 % |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
4 237,00 |
4 237,00 |
0,00 |
0,00 |
4 237,00 |
0,00 |
57,36 |
57,36 |
4 179,64 |
0,00 |
0,00 |
1,35 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
3 396,00 |
3 396,00 |
0,00 |
3 396,00 |
3 396,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 396,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
|
08 |
Управління соціального захисту населення та охорони здоров"я Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
35 908 844,00 |
27 418 271,00 |
2 067 647,00 |
2 315 023,33 |
21 342 395,35 |
0,00 |
2 191 104,73 |
21 212 566,45 |
129 828,90 |
124 788,90 |
6 075 875,65 |
77,37 % |
|
0100 |
Державне управління |
3 056 811,00 |
2 693 742,00 |
118 721,00 |
371 558,55 |
2 034 342,83 |
0,00 |
370 805,55 |
2 033 589,83 |
753,00 |
753,00 |
659 399,17 |
75,49 % |
|
0810160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
3 056 811,00 |
2 693 742,00 |
118 721,00 |
371 558,55 |
2 034 342,83 |
0,00 |
370 805,55 |
2 033 589,83 |
753,00 |
753,00 |
659 399,17 |
75,49 % |
|
2111 |
Заробітна плата |
2 319 402,00 |
2 081 269,00 |
93 050,00 |
296 272,72 |
1 575 908,35 |
0,00 |
296 272,72 |
1 575 908,35 |
0,00 |
0,00 |
505 360,65 |
75,72 % |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
510 270,00 |
459 080,00 |
20 471,00 |
65 180,00 |
346 699,87 |
0,00 |
65 180,00 |
346 699,87 |
0,00 |
0,00 |
112 380,13 |
75,52 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
30 000,00 |
30 000,00 |
2 000,00 |
6 702,00 |
25 821,83 |
0,00 |
5 949,00 |
25 068,83 |
753,00 |
753,00 |
4 178,17 |
83,56 % |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
26 668,00 |
13 000,00 |
600,00 |
3 852,99 |
12 964,99 |
0,00 |
3 852,99 |
12 964,99 |
0,00 |
0,00 |
35,01 |
99,73 % |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
7 458,00 |
5 700,00 |
600,00 |
42,12 |
3 954,20 |
0,00 |
42,12 |
3 954,20 |
0,00 |
0,00 |
1 745,80 |
69,37 % |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
56 320,00 |
42 000,00 |
1 000,00 |
-1 078,82 |
33 016,49 |
0,00 |
-1 078,82 |
33 016,49 |
0,00 |
0,00 |
8 983,51 |
78,61 % |
|
2274 |
Оплата природного газу |
106 693,00 |
62 693,00 |
1 000,00 |
587,54 |
35 977,10 |
0,00 |
587,54 |
35 977,10 |
0,00 |
0,00 |
26 715,90 |
57,39 % |
|
2000 |
Охорона здоров’я |
18 892 300,00 |
13 362 700,00 |
1 035 000,00 |
735 502,54 |
9 699 745,70 |
0,00 |
616 639,94 |
9 577 897,80 |
121 847,90 |
121 847,90 |
3 662 954,30 |
71,68 % |
|
0812010 |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
9 620 000,00 |
6 384 000,00 |
220 000,00 |
471 533,51 |
5 391 691,17 |
0,00 |
352 670,91 |
5 269 843,27 |
121 847,90 |
121 847,90 |
992 308,83 |
82,55 % |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
9 620 000,00 |
6 384 000,00 |
220 000,00 |
471 533,51 |
5 391 691,17 |
0,00 |
352 670,91 |
5 269 843,27 |
121 847,90 |
121 847,90 |
992 308,83 |
82,55 % |
|
0812111 |
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
9 272 300,00 |
6 978 700,00 |
815 000,00 |
263 969,03 |
4 308 054,53 |
0,00 |
263 969,03 |
4 308 054,53 |
0,00 |
0,00 |
2 670 645,47 |
61,73 % |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
9 272 300,00 |
6 978 700,00 |
815 000,00 |
263 969,03 |
4 308 054,53 |
0,00 |
263 969,03 |
4 308 054,53 |
0,00 |
0,00 |
2 670 645,47 |
61,73 % |
|
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
13 959 733,00 |
11 361 829,00 |
913 926,00 |
1 207 962,24 |
9 608 306,82 |
0,00 |
1 203 659,24 |
9 601 078,82 |
7 228,00 |
2 188,00 |
1 753 522,18 |
84,50 % |
|
0813032 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку |
3 000,00 |
2 400,00 |
250,00 |
0,00 |
168,98 |
0,00 |
0,00 |
168,98 |
0,00 |
0,00 |
2 231,02 |
7,04 % |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
3 000,00 |
2 400,00 |
250,00 |
0,00 |
168,98 |
0,00 |
0,00 |
168,98 |
0,00 |
0,00 |
2 231,02 |
7,04 % |
|
0813033 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
200 000,00 |
147 000,00 |
16 000,00 |
19 063,59 |
110 651,39 |
0,00 |
19 063,59 |
110 651,39 |
0,00 |
0,00 |
36 348,61 |
75,27 % |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
200 000,00 |
147 000,00 |
16 000,00 |
19 063,59 |
110 651,39 |
0,00 |
19 063,59 |
110 651,39 |
0,00 |
0,00 |
36 348,61 |
75,27 % |
|
0813133 |
Інші заходи та заклади молодіжної політики |
119 000,00 |
89 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
877,30 |
0,00 |
0,00 |
877,30 |
0,00 |
0,00 |
88 122,70 |
0,99 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
119 000,00 |
89 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
877,30 |
0,00 |
0,00 |
877,30 |
0,00 |
0,00 |
88 122,70 |
0,99 % |
|
0813160 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
1 801 000,00 |
1 390 765,00 |
170 085,00 |
151 450,51 |
1 253 175,37 |
0,00 |
146 410,51 |
1 248 135,37 |
5 040,00 |
0,00 |
137 589,63 |
89,74 % |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 000,00 |
765,00 |
85,00 |
77,38 |
696,42 |
0,00 |
77,38 |
696,42 |
0,00 |
0,00 |
68,58 |
91,04 % |
|
2730 |
Інші виплати населенню |
1 800 000,00 |
1 390 000,00 |
170 000,00 |
151 373,13 |
1 252 478,95 |
0,00 |
146 333,13 |
1 247 438,95 |
5 040,00 |
0,00 |
137 521,05 |
89,74 % |
|
0813192 |
Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість |
100 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 % |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
100 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 % |
|
2730 |
Інші виплати населенню |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
|
0813241 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
8 161 733,00 |
6 689 664,00 |
485 591,00 |
783 893,14 |
5 695 552,38 |
0,00 |
781 705,14 |
5 693 364,38 |
2 188,00 |
2 188,00 |
994 111,62 |
85,11 % |
|
2111 |
Заробітна плата |
6 248 904,00 |
5 123 904,00 |
373 000,00 |
595 866,50 |
4 427 824,20 |
0,00 |
595 866,50 |
4 427 824,20 |
0,00 |
0,00 |
696 079,80 |
86,42 % |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 374 759,00 |
1 127 259,00 |
82 060,00 |
129 252,59 |
958 587,17 |
0,00 |
129 252,59 |
958 587,17 |
0,00 |
0,00 |
168 671,83 |
85,04 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
139 500,00 |
109 500,00 |
10 000,00 |
12 427,00 |
101 373,50 |
0,00 |
10 239,00 |
99 185,50 |
2 188,00 |
2 188,00 |
8 126,50 |
90,58 % |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
84 721,00 |
63 721,00 |
7 721,00 |
12 104,68 |
56 026,92 |
0,00 |
12 104,68 |
56 026,92 |
0,00 |
0,00 |
7 694,08 |
87,93 % |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
12 960,00 |
9 960,00 |
1 000,00 |
400,17 |
6 504,50 |
0,00 |
400,17 |
6 504,50 |
0,00 |
0,00 |
3 455,50 |
65,31 % |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
105 750,00 |
87 070,00 |
6 560,00 |
5 984,73 |
71 141,53 |
0,00 |
5 984,73 |
71 141,53 |
0,00 |
0,00 |
15 928,47 |
81,71 % |
|
2274 |
Оплата природного газу |
62 139,00 |
35 250,00 |
5 250,00 |
1 194,61 |
25 717,34 |
0,00 |
1 194,61 |
25 717,34 |
0,00 |
0,00 |
9 532,66 |
72,96 % |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
133 000,00 |
133 000,00 |
0,00 |
26 662,86 |
48 377,22 |
0,00 |
26 662,86 |
48 377,22 |
0,00 |
0,00 |
84 622,78 |
36,37 % |
|
0813242 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
3 575 000,00 |
2 993 000,00 |
232 000,00 |
253 555,00 |
2 547 881,40 |
0,00 |
256 480,00 |
2 547 881,40 |
0,00 |
0,00 |
445 118,60 |
85,13 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
100 000,00 |
93 000,00 |
7 000,00 |
31 480,00 |
48 356,00 |
0,00 |
31 480,00 |
48 356,00 |
0,00 |
0,00 |
44 644,00 |
52,00 % |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 585,00 |
0,00 |
0,00 |
80 585,00 |
0,00 |
0,00 |
19 415,00 |
80,59 % |
|
2730 |
Інші виплати населенню |
3 375 000,00 |
2 800 000,00 |
225 000,00 |
222 075,00 |
2 418 940,40 |
0,00 |
225 000,00 |
2 418 940,40 |
0,00 |
0,00 |
381 059,60 |
86,39 % |
|
09 |
Служба у справах дітей Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
1 421 880,00 |
1 170 245,00 |
104 210,00 |
187 566,47 |
988 138,42 |
0,00 |
182 766,47 |
983 338,42 |
4 800,00 |
4 800,00 |
182 106,58 |
84,03 % |
|
0100 |
Державне управління |
1 321 880,00 |
1 080 245,00 |
79 210,00 |
187 566,47 |
936 038,74 |
0,00 |
182 766,47 |
931 238,74 |
4 800,00 |
4 800,00 |
144 206,26 |
86,21 % |
|
0910160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
1 321 880,00 |
1 080 245,00 |
79 210,00 |
187 566,47 |
936 038,74 |
0,00 |
182 766,47 |
931 238,74 |
4 800,00 |
4 800,00 |
144 206,26 |
86,21 % |
|
2111 |
Заробітна плата |
1 064 091,00 |
875 024,00 |
63 000,00 |
148 883,03 |
764 927,16 |
0,00 |
148 883,03 |
764 927,16 |
0,00 |
0,00 |
110 096,84 |
87,42 % |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
203 265,00 |
161 671,00 |
13 860,00 |
26 875,44 |
139 228,41 |
0,00 |
26 875,44 |
139 228,41 |
0,00 |
0,00 |
22 442,59 |
86,12 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
15 000,00 |
13 000,00 |
1 000,00 |
10 960,00 |
12 820,00 |
0,00 |
6 160,00 |
8 020,00 |
4 800,00 |
4 800,00 |
180,00 |
61,69 % |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
12 900,00 |
11 450,00 |
500,00 |
548,00 |
8 383,32 |
0,00 |
548,00 |
8 383,32 |
0,00 |
0,00 |
3 066,68 |
73,22 % |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
5 000,00 |
5 000,00 |
500,00 |
300,00 |
2 229,40 |
0,00 |
300,00 |
2 229,40 |
0,00 |
0,00 |
2 770,60 |
44,59 % |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
678,00 |
600,00 |
50,00 |
0,00 |
361,65 |
0,00 |
0,00 |
361,65 |
0,00 |
0,00 |
238,35 |
60,28 % |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
9 413,00 |
6 500,00 |
300,00 |
0,00 |
3 962,89 |
0,00 |
0,00 |
3 962,89 |
0,00 |
0,00 |
2 537,11 |
60,97 % |
|
2274 |
Оплата природного газу |
11 206,00 |
6 673,00 |
0,00 |
0,00 |
3 908,15 |
0,00 |
0,00 |
3 908,15 |
0,00 |
0,00 |
2 764,85 |
58,57 % |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
327,00 |
327,00 |
0,00 |
0,00 |
217,76 |
0,00 |
0,00 |
217,76 |
0,00 |
0,00 |
109,24 |
66,59 % |
|
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
100 000,00 |
90 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
52 099,68 |
0,00 |
0,00 |
52 099,68 |
0,00 |
0,00 |
37 900,32 |
57,89 % |
|
0913112 |
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |
100 000,00 |
90 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
52 099,68 |
0,00 |
0,00 |
52 099,68 |
0,00 |
0,00 |
37 900,32 |
57,89 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
70 000,00 |
65 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
40 919,68 |
0,00 |
0,00 |
40 919,68 |
0,00 |
0,00 |
24 080,32 |
62,95 % |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
30 000,00 |
25 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
11 180,00 |
0,00 |
0,00 |
11 180,00 |
0,00 |
0,00 |
13 820,00 |
44,72 % |
|
10 |
Відділ культури, молоді та спорту Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
20 278 669,00 |
16 234 071,00 |
1 334 787,00 |
1 715 309,07 |
12 953 809,52 |
0,00 |
1 655 576,85 |
12 890 709,52 |
63 100,00 |
63 099,20 |
3 280 261,48 |
79,41 % |
|
0100 |
Державне управління |
1 390 179,00 |
1 179 134,00 |
84 934,00 |
147 597,46 |
863 062,28 |
0,00 |
147 597,46 |
863 062,28 |
0,00 |
0,00 |
316 071,72 |
73,19 % |
|
1010160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
1 240 179,00 |
1 059 134,00 |
74 934,00 |
147 597,46 |
863 062,28 |
0,00 |
147 597,46 |
863 062,28 |
0,00 |
0,00 |
196 071,72 |
81,49 % |
|
2111 |
Заробітна плата |
1 016 235,00 |
877 788,00 |
57 200,00 |
128 388,97 |
731 416,72 |
0,00 |
128 388,97 |
731 416,72 |
0,00 |
0,00 |
146 371,28 |
83,32 % |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
164 998,00 |
134 540,00 |
12 584,00 |
19 208,49 |
117 415,34 |
0,00 |
19 208,49 |
117 415,34 |
0,00 |
0,00 |
17 124,66 |
87,27 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
15 000,00 |
11 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
4 420,28 |
0,00 |
0,00 |
4 420,28 |
0,00 |
0,00 |
6 879,72 |
39,12 % |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
15 090,00 |
12 800,00 |
1 300,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
8 800,00 |
31,25 % |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
3 000,00 |
3 000,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 % |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
293,00 |
293,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
293,00 |
0,00 % |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
11 436,00 |
8 586,00 |
950,00 |
0,00 |
1 065,60 |
0,00 |
0,00 |
1 065,60 |
0,00 |
0,00 |
7 520,40 |
12,41 % |
|
2274 |
Оплата природного газу |
14 127,00 |
10 827,00 |
1 100,00 |
0,00 |
4 744,34 |
0,00 |
0,00 |
4 744,34 |
0,00 |
0,00 |
6 082,66 |
43,82 % |
|
1010180 |
Інша діяльність у сфері державного управління |
150 000,00 |
120 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
150 000,00 |
120 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
0,00 % |
|
1000 |
Освіта |
3 690 442,00 |
3 014 644,00 |
224 885,00 |
345 133,67 |
2 441 984,57 |
0,00 |
345 133,67 |
2 441 984,57 |
0,00 |
0,00 |
572 659,43 |
81,00 % |
|
1011080 |
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами |
3 690 442,00 |
3 014 644,00 |
224 885,00 |
345 133,67 |
2 441 984,57 |
0,00 |
345 133,67 |
2 441 984,57 |
0,00 |
0,00 |
572 659,43 |
81,00 % |
|
2111 |
Заробітна плата |
2 760 450,00 |
2 271 610,00 |
176 292,00 |
275 998,86 |
1 886 966,69 |
0,00 |
275 998,86 |
1 886 966,69 |
0,00 |
0,00 |
384 643,31 |
83,07 % |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
607 299,00 |
499 753,00 |
38 784,00 |
63 314,21 |
413 506,04 |
0,00 |
63 314,21 |
413 506,04 |
0,00 |
0,00 |
86 246,96 |
82,74 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
81 200,00 |
72 360,00 |
2 940,00 |
5 113,00 |
18 135,00 |
0,00 |
5 113,00 |
18 135,00 |
0,00 |
0,00 |
54 225,00 |
25,06 % |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
20 700,00 |
15 525,00 |
1 725,00 |
650,00 |
5 525,00 |
0,00 |
650,00 |
5 525,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
35,59 % |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 728,00 |
1 296,00 |
144,00 |
57,60 |
460,80 |
0,00 |
57,60 |
460,80 |
0,00 |
0,00 |
835,20 |
35,56 % |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
214 965,00 |
150 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
113 291,04 |
0,00 |
0,00 |
113 291,04 |
0,00 |
0,00 |
36 708,96 |
75,53 % |
|
2730 |
Інші виплати населенню |
4 100,00 |
4 100,00 |
0,00 |
0,00 |
4 100,00 |
0,00 |
0,00 |
4 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
|
4000 |
Культура i мистецтво |
10 983 082,00 |
8 682 981,00 |
797 021,00 |
797 239,80 |
7 013 328,33 |
0,00 |
800 607,38 |
7 013 328,33 |
0,00 |
0,00 |
1 669 652,67 |
80,77 % |
|
1014030 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
4 216 037,00 |
3 227 317,00 |
341 898,00 |
256 199,51 |
2 640 154,63 |
0,00 |
256 302,09 |
2 640 154,63 |
0,00 |
0,00 |
587 162,37 |
81,81 % |
|
2111 |
Заробітна плата |
3 211 390,00 |
2 391 600,00 |
268 900,00 |
194 576,04 |
1 967 286,79 |
0,00 |
194 576,04 |
1 967 286,79 |
0,00 |
0,00 |
424 313,21 |
82,26 % |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
775 306,00 |
654 922,00 |
59 158,00 |
57 213,45 |
545 849,00 |
0,00 |
57 213,45 |
545 849,00 |
0,00 |
0,00 |
109 073,00 |
83,35 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
80 670,00 |
59 500,00 |
5 500,00 |
865,00 |
57 214,50 |
0,00 |
865,00 |
57 214,50 |
0,00 |
0,00 |
2 285,50 |
96,16 % |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
43 135,00 |
33 635,00 |
2 900,00 |
2 710,00 |
26 820,00 |
0,00 |
2 710,00 |
26 820,00 |
0,00 |
0,00 |
6 815,00 |
79,74 % |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
2 880,00 |
2 160,00 |
240,00 |
172,80 |
1 008,00 |
0,00 |
172,80 |
1 008,00 |
0,00 |
0,00 |
1 152,00 |
46,67 % |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
61 200,00 |
45 900,00 |
5 100,00 |
606,97 |
3 978,97 |
0,00 |
709,55 |
3 978,97 |
0,00 |
0,00 |
41 921,03 |
8,67 % |
|
2274 |
Оплата природного газу |
3 956,00 |
2 100,00 |
100,00 |
55,25 |
497,37 |
0,00 |
55,25 |
497,37 |
0,00 |
0,00 |
1 602,63 |
23,68 % |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
37 500,00 |
37 500,00 |
0,00 |
0,00 |
37 500,00 |
0,00 |
0,00 |
37 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
|
1014060 |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів |
6 767 045,00 |
5 455 664,00 |
455 123,00 |
541 040,29 |
4 373 173,70 |
0,00 |
544 305,29 |
4 373 173,70 |
0,00 |
0,00 |
1 082 490,30 |
80,16 % |
|
2111 |
Заробітна плата |
4 872 714,00 |
3 897 143,00 |
342 225,00 |
428 188,52 |
3 234 988,35 |
0,00 |
428 188,52 |
3 234 988,35 |
0,00 |
0,00 |
662 154,65 |
83,01 % |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 071 996,00 |
928 369,00 |
75 289,00 |
96 532,99 |
769 625,45 |
0,00 |
96 532,99 |
769 625,45 |
0,00 |
0,00 |
158 743,55 |
82,90 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
279 500,00 |
237 125,00 |
14 125,00 |
13 256,40 |
117 244,40 |
0,00 |
13 256,40 |
117 244,40 |
0,00 |
0,00 |
119 880,60 |
49,44 % |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
85 215,00 |
66 839,00 |
6 124,00 |
1 526,01 |
23 396,09 |
0,00 |
1 526,01 |
23 396,09 |
0,00 |
0,00 |
43 442,91 |
35,00 % |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
4 320,00 |
3 240,00 |
360,00 |
115,20 |
1 094,40 |
0,00 |
115,20 |
1 094,40 |
0,00 |
0,00 |
2 145,60 |
33,78 % |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
183 600,00 |
168 300,00 |
15 300,00 |
-121,29 |
105 346,29 |
0,00 |
3 143,71 |
105 346,29 |
0,00 |
0,00 |
62 953,71 |
62,59 % |
|
2274 |
Оплата природного газу |
269 700,00 |
154 648,00 |
1 700,00 |
1 542,46 |
121 478,72 |
0,00 |
1 542,46 |
121 478,72 |
0,00 |
0,00 |
33 169,28 |
78,55 % |
|
5000 |
Фізична культура i спорт |
4 214 966,00 |
3 357 312,00 |
227 947,00 |
425 338,14 |
2 635 434,34 |
0,00 |
362 238,34 |
2 572 334,34 |
63 100,00 |
63 099,20 |
721 877,66 |
76,62 % |
|
1015011 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |
430 000,00 |
320 000,00 |
50 000,00 |
45 500,00 |
154 500,00 |
0,00 |
0,00 |
109 000,00 |
45 500,00 |
45 500,00 |
165 500,00 |
34,06 % |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
430 000,00 |
320 000,00 |
50 000,00 |
45 500,00 |
154 500,00 |
0,00 |
0,00 |
109 000,00 |
45 500,00 |
45 500,00 |
165 500,00 |
34,06 % |
|
1015012 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |
120 000,00 |
90 000,00 |
10 000,00 |
11 400,00 |
64 700,00 |
0,00 |
0,00 |
53 300,00 |
11 400,00 |
11 400,00 |
25 300,00 |
59,22 % |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
120 000,00 |
90 000,00 |
10 000,00 |
11 400,00 |
64 700,00 |
0,00 |
0,00 |
53 300,00 |
11 400,00 |
11 400,00 |
25 300,00 |
59,22 % |
|
1015031 |
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
3 273 388,00 |
2 639 473,00 |
131 224,00 |
334 054,12 |
2 141 466,69 |
0,00 |
334 054,12 |
2 141 466,69 |
0,00 |
0,00 |
498 006,31 |
81,13 % |
|
2111 |
Заробітна плата |
2 244 539,00 |
1 777 799,00 |
25 580,00 |
252 281,64 |
1 485 316,78 |
0,00 |
252 281,64 |
1 485 316,78 |
0,00 |
0,00 |
292 482,22 |
83,55 % |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
522 399,00 |
419 717,00 |
34 228,00 |
53 865,20 |
320 829,20 |
0,00 |
53 865,20 |
320 829,20 |
0,00 |
0,00 |
98 887,80 |
76,44 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
206 765,00 |
191 700,00 |
60 000,00 |
18 818,22 |
140 689,72 |
0,00 |
18 818,22 |
140 689,72 |
0,00 |
0,00 |
51 010,28 |
73,39 % |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
55 020,00 |
45 000,00 |
4 000,00 |
1 443,00 |
19 471,00 |
0,00 |
1 443,00 |
19 471,00 |
0,00 |
0,00 |
25 529,00 |
43,27 % |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
51 460,00 |
46 300,00 |
5 000,00 |
0,00 |
35 220,00 |
0,00 |
0,00 |
35 220,00 |
0,00 |
0,00 |
11 080,00 |
76,07 % |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
8 136,00 |
6 036,00 |
700,00 |
2 626,20 |
6 022,80 |
0,00 |
2 626,20 |
6 022,80 |
0,00 |
0,00 |
13,20 |
99,78 % |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
42 400,00 |
42 400,00 |
0,00 |
3 752,00 |
36 203,98 |
0,00 |
3 752,00 |
36 203,98 |
0,00 |
0,00 |
6 196,02 |
85,39 % |
|
2274 |
Оплата природного газу |
123 076,00 |
91 576,00 |
1 500,00 |
1 051,85 |
78 769,12 |
0,00 |
1 051,85 |
78 769,12 |
0,00 |
0,00 |
12 806,88 |
86,02 % |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
2 593,00 |
1 945,00 |
216,00 |
216,01 |
1 944,09 |
0,00 |
216,01 |
1 944,09 |
0,00 |
0,00 |
0,91 |
99,95 % |
|
2800 |
Інші поточні видатки |
17 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
|
1015049 |
Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» |
41 578,00 |
31 184,00 |
10 395,00 |
10 395,00 |
31 184,00 |
0,00 |
10 394,40 |
31 183,20 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
|
2111 |
Заробітна плата |
34 080,00 |
25 560,00 |
8 520,00 |
8 520,00 |
25 560,00 |
0,00 |
8 520,00 |
25 560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
7 498,00 |
5 624,00 |
1 875,00 |
1 875,00 |
5 624,00 |
0,00 |
1 874,40 |
5 623,20 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
99,99 % |
|
1015051 |
Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи |
100 000,00 |
90 000,00 |
5 000,00 |
6 199,20 |
67 199,20 |
0,00 |
0,00 |
61 000,00 |
6 199,20 |
6 199,20 |
22 800,80 |
67,78 % |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
100 000,00 |
90 000,00 |
5 000,00 |
6 199,20 |
67 199,20 |
0,00 |
0,00 |
61 000,00 |
6 199,20 |
6 199,20 |
22 800,80 |
67,78 % |
|
1015053 |
Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості |
250 000,00 |
186 655,00 |
21 328,00 |
17 789,82 |
176 384,45 |
0,00 |
17 789,82 |
176 384,45 |
0,00 |
0,00 |
10 270,55 |
94,50 % |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
250 000,00 |
186 655,00 |
21 328,00 |
17 789,82 |
176 384,45 |
0,00 |
17 789,82 |
176 384,45 |
0,00 |
0,00 |
10 270,55 |
94,50 % |
|
16 |
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
15 533 244,00 |
12 645 835,00 |
1 057 136,00 |
1 094 704,17 |
11 734 958,67 |
0,00 |
1 094 704,17 |
11 734 958,67 |
0,00 |
0,00 |
910 876,33 |
92,80 % |
|
0100 |
Державне управління |
1 913 244,00 |
1 650 835,00 |
107 136,00 |
127 925,91 |
1 026 427,22 |
0,00 |
127 925,91 |
1 026 427,22 |
0,00 |
0,00 |
624 407,78 |
62,18 % |
|
1610160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
1 913 244,00 |
1 650 835,00 |
107 136,00 |
127 925,91 |
1 026 427,22 |
0,00 |
127 925,91 |
1 026 427,22 |
0,00 |
0,00 |
624 407,78 |
62,18 % |
|
2111 |
Заробітна плата |
1 508 558,00 |
1 304 558,00 |
85 000,00 |
105 962,27 |
830 391,19 |
0,00 |
105 962,27 |
830 391,19 |
0,00 |
0,00 |
474 166,81 |
63,65 % |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
332 416,00 |
287 535,00 |
18 700,00 |
19 263,64 |
167 651,27 |
0,00 |
19 263,64 |
167 651,27 |
0,00 |
0,00 |
119 883,73 |
58,31 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
25 300,00 |
18 300,00 |
2 500,00 |
0,00 |
4 044,77 |
0,00 |
0,00 |
4 044,77 |
0,00 |
0,00 |
14 255,23 |
22,10 % |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
19 980,00 |
19 980,00 |
0,00 |
2 400,00 |
9 595,00 |
0,00 |
2 400,00 |
9 595,00 |
0,00 |
0,00 |
10 385,00 |
48,02 % |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
300,00 |
1 500,00 |
0,00 |
300,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
50,00 % |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
560,00 |
422,00 |
46,00 |
0,00 |
366,86 |
0,00 |
0,00 |
366,86 |
0,00 |
0,00 |
55,14 |
86,93 % |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
8 230,00 |
6 140,00 |
690,00 |
0,00 |
4 039,60 |
0,00 |
0,00 |
4 039,60 |
0,00 |
0,00 |
2 100,40 |
65,79 % |
|
2274 |
Оплата природного газу |
10 169,00 |
5 869,00 |
200,00 |
0,00 |
3 943,73 |
0,00 |
0,00 |
3 943,73 |
0,00 |
0,00 |
1 925,27 |
67,20 % |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
331,00 |
331,00 |
0,00 |
0,00 |
221,20 |
0,00 |
0,00 |
221,20 |
0,00 |
0,00 |
109,80 |
66,83 % |
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
3 600,00 |
3 600,00 |
0,00 |
0,00 |
3 600,00 |
0,00 |
0,00 |
3 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
|
2800 |
Інші поточні видатки |
1 100,00 |
1 100,00 |
0,00 |
0,00 |
1 073,60 |
0,00 |
0,00 |
1 073,60 |
0,00 |
0,00 |
26,40 |
97,60 % |
|
6000 |
Житлово-комунальне господарство |
11 820 000,00 |
9 195 000,00 |
950 000,00 |
892 812,10 |
8 939 189,98 |
0,00 |
892 812,10 |
8 939 189,98 |
0,00 |
0,00 |
255 810,02 |
97,22 % |
|
1616013 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
620 000,00 |
620 000,00 |
0,00 |
0,00 |
610 913,64 |
0,00 |
0,00 |
610 913,64 |
0,00 |
0,00 |
9 086,36 |
98,53 % |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
620 000,00 |
620 000,00 |
0,00 |
0,00 |
610 913,64 |
0,00 |
0,00 |
610 913,64 |
0,00 |
0,00 |
9 086,36 |
98,53 % |
|
1616030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
9 500 000,00 |
7 175 000,00 |
810 000,00 |
752 812,10 |
6 928 276,34 |
0,00 |
752 812,10 |
6 928 276,34 |
0,00 |
0,00 |
246 723,66 |
96,56 % |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
9 500 000,00 |
7 175 000,00 |
810 000,00 |
752 812,10 |
6 928 276,34 |
0,00 |
752 812,10 |
6 928 276,34 |
0,00 |
0,00 |
246 723,66 |
96,56 % |
|
1616071 |
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) |
1 700 000,00 |
1 400 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
1 400 000,00 |
0,00 |
140 000,00 |
1 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1 700 000,00 |
1 400 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
1 400 000,00 |
0,00 |
140 000,00 |
1 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
|
7000 |
Економічна діяльність |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
0,00 |
73 966,16 |
1 769 341,47 |
0,00 |
73 966,16 |
1 769 341,47 |
0,00 |
0,00 |
30 658,53 |
98,30 % |
|
1617461 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
0,00 |
73 966,16 |
1 769 341,47 |
0,00 |
73 966,16 |
1 769 341,47 |
0,00 |
0,00 |
30 658,53 |
98,30 % |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1 800 000,00 |
1 800 000,00 |
0,00 |
73 966,16 |
1 769 341,47 |
0,00 |
73 966,16 |
1 769 341,47 |
0,00 |
0,00 |
30 658,53 |
98,30 % |
|
37 |
Фінансове управління Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
6 725 122,13 |
6 191 192,81 |
146 683,30 |
343 720,47 |
5 304 591,50 |
0,00 |
343 720,47 |
5 304 591,50 |
0,00 |
0,00 |
886 601,31 |
85,68 % |
|
0100 |
Державне управління |
2 737 785,00 |
2 407 695,00 |
129 127,00 |
326 164,17 |
1 921 093,69 |
0,00 |
326 164,17 |
1 921 093,69 |
0,00 |
0,00 |
486 601,31 |
79,79 % |
|
3710160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
2 737 785,00 |
2 407 695,00 |
129 127,00 |
326 164,17 |
1 921 093,69 |
0,00 |
326 164,17 |
1 921 093,69 |
0,00 |
0,00 |
486 601,31 |
79,79 % |
|
2111 |
Заробітна плата |
2 188 182,00 |
1 935 796,00 |
100 700,00 |
267 211,87 |
1 558 834,99 |
0,00 |
267 211,87 |
1 558 834,99 |
0,00 |
0,00 |
376 961,01 |
80,53 % |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
435 931,00 |
380 407,00 |
22 154,00 |
52 438,30 |
310 650,55 |
0,00 |
52 438,30 |
310 650,55 |
0,00 |
0,00 |
69 756,45 |
81,66 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
48 319,00 |
36 600,00 |
3 100,00 |
6 014,00 |
8 425,46 |
0,00 |
6 014,00 |
8 425,46 |
0,00 |
0,00 |
28 174,54 |
23,02 % |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
28 081,00 |
25 100,00 |
1 000,00 |
500,00 |
23 200,81 |
0,00 |
500,00 |
23 200,81 |
0,00 |
0,00 |
1 899,19 |
92,43 % |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
3 600,00 |
3 600,00 |
900,00 |
0,00 |
2 700,00 |
0,00 |
0,00 |
2 700,00 |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
75,00 % |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 064,00 |
934,00 |
90,00 |
0,00 |
702,28 |
0,00 |
0,00 |
702,28 |
0,00 |
0,00 |
231,72 |
75,19 % |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
12 900,00 |
10 650,00 |
1 000,00 |
0,00 |
8 131,28 |
0,00 |
0,00 |
8 131,28 |
0,00 |
0,00 |
2 518,72 |
76,35 % |
|
2274 |
Оплата природного газу |
19 039,00 |
14 039,00 |
140,00 |
0,00 |
8 002,48 |
0,00 |
0,00 |
8 002,48 |
0,00 |
0,00 |
6 036,52 |
57,00 % |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
669,00 |
569,00 |
43,00 |
0,00 |
445,84 |
0,00 |
0,00 |
445,84 |
0,00 |
0,00 |
123,16 |
78,36 % |
|
8000 |
Інша діяльність |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 % |
|
3718710 |
Резервний фонд місцевого бюджету |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 % |
|
9000 |
Нерозподілені видатки |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 % |
|
9000 |
Міжбюджетні трансферти |
3 587 337,13 |
3 383 497,81 |
17 556,30 |
17 556,30 |
3 383 497,81 |
0,00 |
17 556,30 |
3 383 497,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
|
3719770 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
239 537,13 |
35 697,81 |
17 556,30 |
17 556,30 |
35 697,81 |
0,00 |
17 556,30 |
35 697,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
|
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
239 537,13 |
35 697,81 |
17 556,30 |
17 556,30 |
35 697,81 |
0,00 |
17 556,30 |
35 697,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
|
3719800 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
3 347 800,00 |
3 347 800,00 |
0,00 |
0,00 |
3 347 800,00 |
0,00 |
0,00 |
3 347 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
|
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
3 347 800,00 |
3 347 800,00 |
0,00 |
0,00 |
3 347 800,00 |
0,00 |
0,00 |
3 347 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
|
ВСЬОГО: |
246 016 751,95 |
192 803 720,63 |
17 289 382,30 |
19 466 549,81 |
167 121 106,56 |
1 353,19 |
20 856 639,24 |
165 840 965,13 |
1 280 141,43 |
275 970,71 |
25 682 614,07 |
86,02 % |
|
|
Секретар міської ради |
Олеся НАЗАРЕНКО |
|
|
Додаток 4 до рішення 74 сесії міської ради 8 скликання 22 жовтня 2024 року № 2047
|
Інформація
про виконання місцевого бюджету Липовецької територіальної громади за видатками спеціального фонду
за період з 01 січня 2024 року по 30 вересня 2024 року
грн
|
Код |
Найменування |
Уточнений план |
Профінансовано |
Залишки на особових рахунках які ще не розподілені |
Касові видатки |
Залишки коштів на реєстраційних рахунках |
Зареєстровані фінансові зобов`язання |
Залишки асигнувань до кінця періоду (план на період - профінансовано за період) |
% виконання до плану з початку року |
||||
|
Річний план |
З початку року |
Поточний період |
За період |
З початку року |
За період |
З початку року |
|||||||
|
01 |
Липовецька міська рада |
318 475,00 |
318 475,00 |
102 000,00 |
0,00 |
203 475,00 |
0,00 |
0,00 |
203 475,00 |
0,00 |
0,00 |
115 000,00 |
63,89 % |
|
0100 |
Державне управління |
262 275,00 |
262 275,00 |
102 000,00 |
0,00 |
156 775,00 |
0,00 |
0,00 |
156 775,00 |
0,00 |
0,00 |
105 500,00 |
59,78 % |
|
0110150 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
262 275,00 |
262 275,00 |
102 000,00 |
0,00 |
156 775,00 |
0,00 |
0,00 |
156 775,00 |
0,00 |
0,00 |
105 500,00 |
59,78 % |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
262 275,00 |
262 275,00 |
102 000,00 |
0,00 |
156 775,00 |
0,00 |
0,00 |
156 775,00 |
0,00 |
0,00 |
105 500,00 |
59,78 % |
|
7000 |
Економічна діяльність |
56 200,00 |
56 200,00 |
0,00 |
0,00 |
46 700,00 |
0,00 |
0,00 |
46 700,00 |
0,00 |
0,00 |
9 500,00 |
83,10 % |
|
0117650 |
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї |
56 200,00 |
56 200,00 |
0,00 |
0,00 |
46 700,00 |
0,00 |
0,00 |
46 700,00 |
0,00 |
0,00 |
9 500,00 |
83,10 % |
|
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
56 200,00 |
56 200,00 |
0,00 |
0,00 |
46 700,00 |
0,00 |
0,00 |
46 700,00 |
0,00 |
0,00 |
9 500,00 |
83,10 % |
|
06 |
Відділ освіти Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
2 261 858,00 |
2 261 858,00 |
70 000,00 |
-3 536,05 |
1 135 759,95 |
0,00 |
606 338,42 |
6 198 803,36 |
0,00 |
6 514,00 |
1 126 098,05 |
274,06 % |
|
1000 |
Освіта |
2 261 858,00 |
2 261 858,00 |
70 000,00 |
-3 536,05 |
1 135 759,95 |
0,00 |
606 338,42 |
6 198 803,36 |
0,00 |
6 514,00 |
1 126 098,05 |
274,06 % |
|
0611010 |
Надання дошкільної освіти |
934 995,00 |
934 995,00 |
0,00 |
0,00 |
57 000,00 |
0,00 |
108 623,50 |
429 945,32 |
0,00 |
0,00 |
877 995,00 |
45,98 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 000,00 |
31 867,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
|
2230 |
Продукти харчування |
877 995,00 |
877 995,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
91 623,50 |
333 078,25 |
0,00 |
0,00 |
877 995,00 |
37,94 % |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
57 000,00 |
57 000,00 |
0,00 |
0,00 |
57 000,00 |
0,00 |
0,00 |
57 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 % |
|
0611021 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
247 963,00 |
247 963,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
497 714,92 |
4 690 098,09 |
0,00 |
6 514,00 |
247 963,00 |
1891,45 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
14 163,00 |
14 163,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
128 747,88 |
0,00 |
0,00 |
14 163,00 |
909,04 % |
|
2230 |
Продукти харчування |
163 800,00 |
163 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 207,09 |
340 967,45 |
0,00 |
6 514,00 |
163 800,00 |
208,16 % |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
|
2800 |
Інші поточні видатки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
422 507,83 |
4 192 542,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
|
3132 |
Капітальний ремонт інших об'єктів |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 % |
|
0611210 |
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 396,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 396,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
|
0611291 |
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) |
107 890,00 |
107 890,00 |
0,00 |
-14,05 |
107 875,95 |
0,00 |
0,00 |
107 875,95 |
0,00 |
0,00 |
14,05 |
99,99 % |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
107 890,00 |
107 890,00 |
0,00 |
-14,05 |
107 875,95 |
0,00 |
0,00 |
107 875,95 |
0,00 |
0,00 |
14,05 |
99,99 % |
|
0611292 |
Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) |
971 010,00 |
971 010,00 |
0,00 |
-126,00 |
970 884,00 |
0,00 |
0,00 |
970 884,00 |
0,00 |
0,00 |
126,00 |
99,99 % |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
971 010,00 |
971 010,00 |
0,00 |
-126,00 |
970 884,00 |
0,00 |
0,00 |
970 884,00 |
0,00 |
0,00 |
126,00 |
99,99 % |
|
08 |
Управління соціального захисту населення та охорони здоров"я Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
3 007 366,00 |
3 007 366,00 |
80 000,00 |
655 750,00 |
760 854,05 |
0,00 |
445 647,63 |
1 003 426,08 |
283 550,00 |
303 610,00 |
2 246 511,95 |
33,37 % |
|
0100 |
Державне управління |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 705,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
|
0810160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 705,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 308,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 396,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
|
2000 |
Охорона здоров’я |
2 570 500,00 |
2 570 500,00 |
80 000,00 |
655 750,00 |
760 854,05 |
0,00 |
372 200,00 |
477 304,05 |
283 550,00 |
283 550,00 |
1 809 645,95 |
18,57 % |
|
0812010 |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
380 000,00 |
380 000,00 |
80 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
78,95 % |
|
3210 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
380 000,00 |
380 000,00 |
80 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
78,95 % |
|
0812111 |
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
2 190 500,00 |
2 190 500,00 |
0,00 |
355 750,00 |
460 854,05 |
0,00 |
72 200,00 |
177 304,05 |
283 550,00 |
283 550,00 |
1 729 645,95 |
8,09 % |
|
3210 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 190 500,00 |
2 190 500,00 |
0,00 |
355 750,00 |
460 854,05 |
0,00 |
72 200,00 |
177 304,05 |
283 550,00 |
283 550,00 |
1 729 645,95 |
8,09 % |
|
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
436 866,00 |
436 866,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
73 447,63 |
515 416,87 |
0,00 |
20 060,00 |
436 866,00 |
117,98 % |
|
0813230 |
Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
137 341,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
137 341,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
|
0813241 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
436 866,00 |
436 866,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
73 447,63 |
378 075,12 |
0,00 |
20 060,00 |
436 866,00 |
86,54 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 685,00 |
47 129,00 |
0,00 |
20 060,00 |
30 000,00 |
157,10 % |
|
2220 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 945,00 |
42 610,53 |
0,00 |
0,00 |
35 000,00 |
121,74 % |
|
2230 |
Продукти харчування |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 469,63 |
253 963,98 |
0,00 |
0,00 |
350 000,00 |
72,56 % |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
21 866,00 |
21 866,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
348,00 |
13 371,71 |
0,00 |
0,00 |
21 866,00 |
61,15 % |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 999,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
|
0813242 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
|
2230 |
Продукти харчування |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
|
09 |
Служба у справах дітей Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 980,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
|
0100 |
Державне управління |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 980,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
|
0910160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 980,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
545,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 435,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
|
10 |
Відділ культури, молоді та спорту Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
274 500,00 |
274 500,00 |
80 000,00 |
0,00 |
19 992,00 |
0,00 |
5 478,00 |
256 153,01 |
0,00 |
0,00 |
254 508,00 |
93,32 % |
|
1000 |
Освіта |
166 500,00 |
166 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
148 370,33 |
0,00 |
0,00 |
166 500,00 |
89,11 % |
|
1011080 |
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами |
166 500,00 |
166 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
148 370,33 |
0,00 |
0,00 |
166 500,00 |
89,11 % |
|
2111 |
Заробітна плата |
122 940,00 |
122 940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
121 310,33 |
0,00 |
0,00 |
122 940,00 |
98,67 % |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
27 060,00 |
27 060,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27 060,00 |
0,00 |
0,00 |
27 060,00 |
100,00 % |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
16 500,00 |
16 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 500,00 |
0,00 % |
|
4000 |
Культура i мистецтво |
28 000,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
19 992,00 |
0,00 |
5 478,00 |
97 918,68 |
0,00 |
0,00 |
8 008,00 |
349,71 % |
|
1014030 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
28 000,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
19 992,00 |
0,00 |
5 478,00 |
97 918,68 |
0,00 |
0,00 |
8 008,00 |
349,71 % |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 % |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
19 992,00 |
0,00 |
5 478,00 |
97 918,68 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
489,59 % |
|
5000 |
Фiзична культура i спорт |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 864,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
12,33 % |
|
1015031 |
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 864,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
12,33 % |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 864,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 % |
|
16 |
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
450 000,00 |
426 704,00 |
40 412,00 |
0,00 |
59 992,00 |
0,00 |
0,00 |
59 992,00 |
0,00 |
0,00 |
366 712,00 |
14,06 % |
|
0100 |
Державне управління |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 % |
|
1610160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
|
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 % |
|
7000 |
Економічна діяльність |
325 000,00 |
323 764,00 |
412,00 |
0,00 |
59 992,00 |
0,00 |
0,00 |
59 992,00 |
0,00 |
0,00 |
263 772,00 |
18,53 % |
|
1617350 |
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) |
295 000,00 |
295 000,00 |
0,00 |
0,00 |
59 992,00 |
0,00 |
0,00 |
59 992,00 |
0,00 |
0,00 |
235 008,00 |
20,34 % |
|
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
295 000,00 |
295 000,00 |
0,00 |
0,00 |
59 992,00 |
0,00 |
0,00 |
59 992,00 |
0,00 |
0,00 |
235 008,00 |
20,34 % |
|
1617691 |
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
30 000,00 |
28 764,00 |
412,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 764,00 |
0,00 % |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
30 000,00 |
28 764,00 |
412,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 764,00 |
0,00 % |
|
8000 |
Інша діяльність |
85 000,00 |
62 940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
62 940,00 |
0,00 % |
|
1618313 |
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища |
85 000,00 |
62 940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
62 940,00 |
0,00 % |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
85 000,00 |
62 940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
62 940,00 |
0,00 % |
|
37 |
Фінансове управління Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
800 000,00 |
400 000,00 |
2 500 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
400 000,00 |
86,21 % |
|
9000 |
Міжбюджетні трансферти |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
800 000,00 |
400 000,00 |
2 500 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
400 000,00 |
86,21 % |
|
3719800 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
800 000,00 |
400 000,00 |
2 500 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
400 000,00 |
86,21 % |
|
3220 |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
800 000,00 |
400 000,00 |
2 500 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
400 000,00 |
86,21 % |
|
ВСЬОГО: |
9 212 199,00 |
9 188 903,00 |
1 172 412,00 |
1 052 213,95 |
4 680 073,00 |
0,00 |
1 457 464,05 |
10 224 830,17 |
283 550,00 |
310 124,00 |
4 508 830,00 |
111,27 % |
|
|
Секретар міської ради |
Олеся НАЗАРЕНКО |
