Рішення сесії міської ради №2399 «Про затвердження звіту про виконання бюджету Липовецької територіальної громади за перше півріччя 2025 року»
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 91 сесія |
| Тип документу: | Рішення сесії міської ради |
| Дата прийняття: | 24.07.2025 |
| Дата оприлюднення: | 25.07.2025 |
| Номер документу: | 2399 |
| Назва документу: | Про затвердження звіту про виконання бюджету Липовецької територіальної громади за перше півріччя 2025 року |
| Прикріплені файли: |
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ № 2399
|
24 липня 2025 року |
м. Липовець |
91 сесія 8 скликання |
Про затвердження звіту про виконання бюджету Липовецької територіальної громади за перше півріччя 2025 року
Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету Липовецької міської ради від 21 липня 2025 року № 130 «Про схвалення звіту про виконання бюджету Липовецької територіальної громади за І півріччя 2025 року», враховуючи клопотання фінансового управління Липовецької міської ради від 04 липня 2025 року № 02-36/245, висновок постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника фінансового управління Липовецької міської ради ПОЄДИНОК Галини про виконання бюджету Липовецької територіальної громади за перше півріччя 2025 року взяти до відома.
2. Затвердити звіт про виконання бюджету Липовецької територіальної громади за перше півріччя 2025 року по доходах у загальній сумі 149 209 796 грн 05 коп., по видатках у загальній сумі 145 098 323 грн 83 коп.:
2.1. За доходами місцевого бюджету в цілому в сумі 149 209 796 грн 05 коп., з них:
2.1.1. За загальним фондом в цілому 145 548 602 грн. 16 коп., в тому числі: за власними доходами – 100 230 243 грн 84 коп.; за офіційними трансфертами – 45 318 358 грн 32 коп. Виконання місцевого бюджету Липовецької територіальної громади за доходами загального фонду в цілому становить 106,99% (додаток 1).
2.1.2. За спеціальним фондом в цілому 3 661 193 грн 89 коп., в тому числі: за власними доходами – 3 661 193 грн 89 коп. Виконання місцевого бюджету Липовецької територіальної громади за доходами спеціального фонду в цілому становить 76,84% (додаток 2).
2.2. За видатками в цілому – в сумі 145 098 323 грн 83 коп., в тому числі:
2.2.1. За загальним фондом – в сумі 135 110 258 грн 79 коп., або на 83,7% до уточненого плану (додаток 3).
2.2.2. За спеціальним фондом – в сумі 9 988 065 грн 04 коп., або на 32,76% до уточненого плану (додаток 4).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії Микола БОНДАРЕНКО).
|
Міський голова |
Віктор БИЧКОВ |
грн
|
Код бюджетної класифікації |
Найменування |
Річний план |
Уточнений річний план |
Уточнений план на період |
Фактично надійшло |
(+/-) відхилення до уточненого плану |
% виконання до уточненого плану |
|
11010100 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати |
75565456,00 |
76899732,00 |
35799732,00 |
39784053,64 |
3984321,64 |
111.13 |
|
11010400 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата |
30000000,00 |
30000000,00 |
12130000,00 |
12326996,46 |
196996,46 |
101.62 |
|
11010500 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
600000,00 |
1134176,00 |
1134176,00 |
1273962,90 |
139786,90 |
112.32 |
|
11011300 |
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами |
1800000,00 |
1800000,00 |
496000,00 |
558523,40 |
62523,40 |
112.61 |
|
11020200 |
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності |
41142,00 |
66142,00 |
66142,00 |
66687,00 |
545,00 |
100.82 |
|
13010100 |
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування |
87000,00 |
87000,00 |
42000,00 |
44032,87 |
2032,87 |
104.84 |
|
13010200 |
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) |
42000,00 |
42000,00 |
23000,00 |
23036,00 |
36,00 |
100.16 |
|
13030100 |
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення |
16000,00 |
16000,00 |
7900,00 |
7962,71 |
62,71 |
100.79 |
|
13040100 |
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення |
2700,00 |
2700,00 |
2700,00 |
0,00 |
-2700,00 |
0.00 |
|
14021900 |
Пальне |
950000,00 |
950000,00 |
656000,00 |
703805,95 |
47805,95 |
107.29 |
|
14031900 |
Пальне |
5900000,00 |
6298000,00 |
3417000,00 |
3573414,35 |
156414,35 |
104.58 |
|
14040100 |
Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України |
2200000,00 |
2375000,00 |
1059000,00 |
1151171,68 |
92171,68 |
108.70 |
|
14040200 |
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) |
1650000,00 |
1650000,00 |
740000,00 |
840453,40 |
100453,40 |
113.57 |
|
18010100 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості |
14000,00 |
14000,00 |
7400,00 |
7435,25 |
35,25 |
100.48 |
|
18010200 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості |
230000,00 |
230000,00 |
81100,00 |
58375,74 |
-22724,26 |
71.98 |
|
18010300 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості |
750000,00 |
750000,00 |
590000,00 |
642289,01 |
52289,01 |
108.86 |
|
18010400 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості |
1250000,00 |
1250000,00 |
570700,00 |
578385,38 |
7685,38 |
101.35 |
|
18010500 |
Земельний податок з юридичних осіб |
1050000,00 |
1050000,00 |
609000,00 |
659310,16 |
50310,16 |
108.26 |
|
18010600 |
Орендна плата з юридичних осіб |
18000000,00 |
19357100,00 |
11157100,00 |
15546934,81 |
4389834,81 |
139.35 |
|
18010700 |
Земельний податок з фізичних осіб |
3700000,00 |
3700000,00 |
258000,00 |
228412,91 |
-29587,09 |
88.53 |
|
18010900 |
Орендна плата з фізичних осіб |
6500000,00 |
6500000,00 |
3578000,00 |
3677167,66 |
99167,66 |
102.77 |
|
18011000 |
Транспортний податок з фізичних осіб |
25000,00 |
25000,00 |
6250,00 |
6250,00 |
0,00 |
100.00 |
|
18011100 |
Транспортний податок з юридичних осіб |
0,00 |
18450,00 |
18450,00 |
18673,32 |
223,32 |
101.21 |
|
18050300 |
Єдиний податок з юридичних осіб |
1150000,00 |
1150000,00 |
620000,00 |
634954,14 |
14954,14 |
102.41 |
|
18050400 |
Єдиний податок з фізичних осіб |
18500000,00 |
18500000,00 |
9460000,00 |
9391794,89 |
-68205,11 |
99.28 |
|
18050500 |
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
12000000,00 |
12000000,00 |
6091000,00 |
6470391,41 |
379391,41 |
106.23 |
|
21010300 |
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету |
3702,00 |
13702,00 |
13702,00 |
13834,00 |
132,00 |
100.96 |
|
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
59000,00 |
59000,00 |
38500,00 |
39768,94 |
1268,94 |
103.30 |
|
21081500 |
Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» |
7000,00 |
7000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
|
22010300 |
Адміністративний збір, що справляється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» |
54000,00 |
54000,00 |
33000,00 |
35772,00 |
2772,00 |
108.40 |
|
22012500 |
Плата за надання інших адміністративних послуг |
870000,00 |
870000,00 |
452000,00 |
326691,43 |
-125308,57 |
72.28 |
|
22012600 |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
1700000,00 |
1700000,00 |
915000,00 |
891582,00 |
-23418,00 |
97.44 |
|
22012900 |
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією |
0,00 |
4550,00 |
4550,00 |
4550,00 |
0,00 |
100.00 |
|
22080400 |
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності |
70000,00 |
140000,00 |
140000,00 |
162407,64 |
22407,64 |
116.01 |
|
22090100 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
23000,00 |
23000,00 |
11000,00 |
819,19 |
-10180,81 |
7.45 |
|
22090400 |
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
306,00 |
306,00 |
0.00 |
|
22130000 |
Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами |
70000,00 |
70000,00 |
20900,00 |
11265,57 |
-9634,43 |
53.90 |
|
24060300 |
Інші надходження |
120000,00 |
301000,00 |
301000,00 |
301748,63 |
748,63 |
100.25 |
|
24062200 |
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок |
0,00 |
167000,00 |
167000,00 |
167023,40 |
23,40 |
100.01 |
|
41020100 |
Базова дотація |
4296300,00 |
4296300,00 |
2148000,00 |
2148000,00 |
0,00 |
100.00 |
|
41033900 |
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
42576400,00 |
42576400,00 |
38114400,00 |
38114400,00 |
0,00 |
100.00 |
|
41035400 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
0,00 |
127500,00 |
76200,00 |
76200,00 |
0,00 |
100.00 |
|
41036000 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» |
0,00 |
1098900,00 |
620800,00 |
620800,00 |
0,00 |
100.00 |
|
41036300 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти |
0,00 |
2966700,00 |
2966700,00 |
2966700,00 |
0,00 |
100.00 |
|
41051000 |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції |
1264100,00 |
1264100,00 |
1131620,00 |
1131620,00 |
0,00 |
100.00 |
|
41053900 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
100000,00 |
100000,00 |
49998,00 |
49998,00 |
0,00 |
100.00 |
|
41057700 |
Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
0,00 |
79056,00 |
26352,00 |
26352,00 |
0,00 |
100.00 |
|
41059300 |
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
0,00 |
245717,76 |
184288,32 |
184288,32 |
0,00 |
100.00 |
|
Усього (без врахування трансфертів) |
185000000,00 |
189274552,00 |
90717302,00 |
100230243,84 |
9512941,84 |
110.49 |
|
|
Усього |
233236800,00 |
242029225,76 |
136035660,32 |
145548602,16 |
9512941,84 |
106.99 |
|
Секретар міської ради |
Олеся НАЗАРЕНКО |
|
|
Додаток 2 до рішення 91 сесії міської ради 8 скликання 24 липня 2025 року № 2399
|
|
ІНФОРМАЦІЯ |
|
грн
|
Код бюджетної класифікації |
Найменування |
Річний план |
Уточнений річний план |
Уточнений план на період |
Фактично надійшло |
(+/-) відхилення до уточненого плану |
% виконання до уточненого плану |
|
19010100 |
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) |
36000,00 |
36000,00 |
25000,00 |
14911,67 |
-10088,33 |
59.65 |
|
19010300 |
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
51000,00 |
51000,00 |
36610,00 |
21306,83 |
-15303,17 |
58.20 |
|
24062100 |
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
3000,00 |
3000,00 |
3000,00 |
5578,52 |
2578,52 |
185.95 |
|
25010100 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
1375097,00 |
1375097,00 |
1375097,00 |
524715,62 |
-850381,38 |
38.16 |
|
25010400 |
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) |
8000,00 |
8000,00 |
8000,00 |
5549,70 |
-2450,30 |
69.37 |
|
25020100 |
Благодійні внески, гранти та дарунки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
741435,75 |
741435,75 |
0.00 |
|
25020200 |
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб |
616982,00 |
616982,00 |
616982,00 |
337986,09 |
-278995,91 |
54.78 |
|
33010100 |
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим |
0,00 |
1700000,00 |
1700000,00 |
2009709,71 |
309709,71 |
118.22 |
|
41053900 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
0,00 |
1000000,00 |
1000000,00 |
0,00 |
-1000000,00 |
0.00 |
|
Усього (без врахування трансфертів) |
2090079,00 |
3790079,00 |
3764689,00 |
3661193,89 |
-103495,11 |
97.25 |
|
|
Усього |
2090079,00 |
4790079,00 |
4764689,00 |
3661193,89 |
-1103495,11 |
76.84 |
|
Секретар міської ради |
Олеся НАЗАРЕНКО |
|
|
Додаток 3 до рішення 91 сесії міської ради 8 скликання 24 липня 2025 року № 2399
|
|
ІНФОРМАЦІЯ |
|
грн
|
Код |
Найменування |
Уточнений план |
Профінансовано |
Залишки на особових рахунках які ще не розподілені |
Касові видатки |
Залишки коштів на реєстраційних рахунках |
Зареєстровані фінансові зобов`язання |
Залишки асигнувань до кінця періоду (план на період - профінансовано за період) |
% виконання до плану з початку року |
||||
|
Річний план |
З початку року |
Поточний період |
За період |
З початку року |
За період |
З початку року |
|||||||
|
01 |
Липовецька міська рада |
37866171,00 |
20308451,00 |
3092905,00 |
3413495,34 |
17605714,04 |
0,00 |
3413495,34 |
17605714,04 |
0,00 |
0,00 |
2702736,96 |
86,69% |
|
0100 |
Державне управління |
37137752,00 |
19705782,00 |
2961755,00 |
3276785,34 |
17289058,10 |
0,00 |
3276785,34 |
17289058,10 |
0,00 |
0,00 |
2416723,90 |
87,74% |
|
0110150 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
36594152,00 |
19311472,00 |
2936870,00 |
3252505,39 |
16898350,78 |
0,00 |
3252505,39 |
16898350,78 |
0,00 |
0,00 |
2413121,22 |
87,50% |
|
2111 |
Заробітна плата |
27686420,00 |
14386420,00 |
2300000,00 |
2512290,93 |
12716525,01 |
0,00 |
2512290,93 |
12716525,01 |
0,00 |
0,00 |
1669894,99 |
88,39% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
6091013,00 |
3165013,00 |
506000,00 |
542877,06 |
2773411,93 |
0,00 |
542877,06 |
2773411,93 |
0,00 |
0,00 |
391601,07 |
87,63% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
771000,00 |
601000,00 |
30000,00 |
101189,50 |
593559,54 |
0,00 |
101189,50 |
593559,54 |
0,00 |
0,00 |
7440,46 |
98,76% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
620000,00 |
312000,00 |
50000,00 |
41440,00 |
266362,13 |
0,00 |
41440,00 |
266362,13 |
0,00 |
0,00 |
45637,87 |
85,37% |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
75000,00 |
53000,00 |
4000,00 |
0,00 |
16036,05 |
0,00 |
0,00 |
16036,05 |
0,00 |
0,00 |
36963,95 |
30,26% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
34486,00 |
20310,00 |
3000,00 |
3528,00 |
17164,46 |
0,00 |
3528,00 |
17164,46 |
0,00 |
0,00 |
3145,54 |
84,51% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
739262,00 |
410480,00 |
37315,00 |
44113,54 |
229085,39 |
0,00 |
44113,54 |
229085,39 |
0,00 |
0,00 |
181394,61 |
55,81% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
543013,00 |
342377,00 |
4700,00 |
4647,40 |
273804,96 |
0,00 |
4647,40 |
273804,96 |
0,00 |
0,00 |
68572,04 |
79,97% |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
23958,00 |
13372,00 |
1855,00 |
2418,96 |
12401,31 |
0,00 |
2418,96 |
12401,31 |
0,00 |
0,00 |
970,69 |
92,74% |
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
5000,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00% |
|
2800 |
Інші поточні видатки |
5000,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2500,00 |
0,00% |
|
0110180 |
Інша діяльність у сфері державного управління |
543600,00 |
394310,00 |
24885,00 |
24279,95 |
390707,32 |
0,00 |
24279,95 |
390707,32 |
0,00 |
0,00 |
3602,68 |
99,09% |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
298600,00 |
149310,00 |
24885,00 |
24279,95 |
145707,32 |
0,00 |
24279,95 |
145707,32 |
0,00 |
0,00 |
3602,68 |
97,59% |
|
2800 |
Інші поточні видатки |
245000,00 |
245000,00 |
0,00 |
0,00 |
245000,00 |
0,00 |
0,00 |
245000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00% |
|
4000 |
Культура i мистецтво |
155000,00 |
79500,00 |
12900,00 |
7210,00 |
50220,00 |
0,00 |
7210,00 |
50220,00 |
0,00 |
0,00 |
29280,00 |
63,17% |
|
0114082 |
Інші заходи в галузі культури і мистецтва |
155000,00 |
79500,00 |
12900,00 |
7210,00 |
50220,00 |
0,00 |
7210,00 |
50220,00 |
0,00 |
0,00 |
29280,00 |
63,17% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
155000,00 |
79500,00 |
12900,00 |
7210,00 |
50220,00 |
0,00 |
7210,00 |
50220,00 |
0,00 |
0,00 |
29280,00 |
63,17% |
|
7000 |
Економічна діяльність |
573419,00 |
523169,00 |
118250,00 |
129500,00 |
266435,94 |
0,00 |
129500,00 |
266435,94 |
0,00 |
0,00 |
256733,06 |
50,93% |
|
0117130 |
Здійснення заходів із землеустрою |
158000,00 |
158000,00 |
98000,00 |
129500,00 |
129500,00 |
0,00 |
129500,00 |
129500,00 |
0,00 |
0,00 |
28500,00 |
81,96% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
158000,00 |
158000,00 |
98000,00 |
129500,00 |
129500,00 |
0,00 |
129500,00 |
129500,00 |
0,00 |
0,00 |
28500,00 |
81,96% |
|
0117610 |
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва |
50000,00 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
0,00% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
50000,00 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
0,00% |
|
0117630 |
Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності |
123000,00 |
82750,00 |
10250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82750,00 |
0,00% |
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
123000,00 |
82750,00 |
10250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82750,00 |
0,00% |
|
0117680 |
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування |
42419,00 |
42419,00 |
0,00 |
0,00 |
40302,00 |
0,00 |
0,00 |
40302,00 |
0,00 |
0,00 |
2117,00 |
95,01% |
|
2800 |
Інші поточні видатки |
42419,00 |
42419,00 |
0,00 |
0,00 |
40302,00 |
0,00 |
0,00 |
40302,00 |
0,00 |
0,00 |
2117,00 |
95,01% |
|
0117693 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |
200000,00 |
190000,00 |
10000,00 |
0,00 |
96633,94 |
0,00 |
0,00 |
96633,94 |
0,00 |
0,00 |
93366,06 |
50,86% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
100000,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
56729,40 |
0,00 |
0,00 |
56729,40 |
0,00 |
0,00 |
43270,60 |
56,73% |
|
2800 |
Інші поточні видатки |
100000,00 |
90000,00 |
10000,00 |
0,00 |
39904,54 |
0,00 |
0,00 |
39904,54 |
0,00 |
0,00 |
50095,46 |
44,34% |
|
06 |
Відділ освіти Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
122186454,00 |
88643837,00 |
18721458,00 |
19051027,01 |
78317770,31 |
0,00 |
19470869,52 |
77294086,98 |
1023683,33 |
0,00 |
10326066,69 |
87,20% |
|
0100 |
Державне управління |
2838330,00 |
1703242,00 |
256772,00 |
229853,45 |
1430697,74 |
0,00 |
229853,45 |
1430697,74 |
0,00 |
0,00 |
272544,26 |
84,00% |
|
0610160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
2538330,00 |
1462242,00 |
244772,00 |
179930,45 |
1278709,74 |
0,00 |
179930,45 |
1278709,74 |
0,00 |
0,00 |
183532,26 |
87,45% |
|
2111 |
Заробітна плата |
1962916,00 |
1121664,00 |
186944,00 |
149077,10 |
1029301,29 |
0,00 |
149077,10 |
1029301,29 |
0,00 |
0,00 |
92362,71 |
91,77% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
431841,00 |
246768,00 |
41128,00 |
30159,85 |
210288,15 |
0,00 |
30159,85 |
210288,15 |
0,00 |
0,00 |
36479,85 |
85,22% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
60000,00 |
40000,00 |
10000,00 |
0,00 |
16436,80 |
0,00 |
0,00 |
16436,80 |
0,00 |
0,00 |
23563,20 |
41,09% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
50000,00 |
35000,00 |
5000,00 |
0,00 |
8482,00 |
0,00 |
0,00 |
8482,00 |
0,00 |
0,00 |
26518,00 |
24,23% |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
6000,00 |
3600,00 |
600,00 |
693,50 |
2386,40 |
0,00 |
693,50 |
2386,40 |
0,00 |
0,00 |
1213,60 |
66,29% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
936,00 |
650,00 |
50,00 |
0,00 |
311,30 |
0,00 |
0,00 |
311,30 |
0,00 |
0,00 |
338,70 |
47,89% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
13417,00 |
7417,00 |
1000,00 |
0,00 |
4674,68 |
0,00 |
0,00 |
4674,68 |
0,00 |
0,00 |
2742,32 |
63,03% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
12393,00 |
6616,00 |
0,00 |
0,00 |
6484,42 |
0,00 |
0,00 |
6484,42 |
0,00 |
0,00 |
131,58 |
98,01% |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
827,00 |
527,00 |
50,00 |
0,00 |
344,70 |
0,00 |
0,00 |
344,70 |
0,00 |
0,00 |
182,30 |
65,41% |
|
0610180 |
Інша діяльність у сфері державного управління |
300000,00 |
241000,00 |
12000,00 |
49923,00 |
151988,00 |
0,00 |
49923,00 |
151988,00 |
0,00 |
0,00 |
89012,00 |
63,07% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
80000,00 |
29000,00 |
8000,00 |
123,00 |
6138,00 |
0,00 |
123,00 |
6138,00 |
0,00 |
0,00 |
22862,00 |
21,17% |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
70000,00 |
62000,00 |
4000,00 |
0,00 |
53550,00 |
0,00 |
0,00 |
53550,00 |
0,00 |
0,00 |
8450,00 |
86,37% |
|
2730 |
Інші виплати населенню |
150000,00 |
150000,00 |
0,00 |
49800,00 |
92300,00 |
0,00 |
49800,00 |
92300,00 |
0,00 |
0,00 |
57700,00 |
61,53% |
|
1000 |
Освіта |
119348124,00 |
86940595,00 |
18464686,00 |
18821173,56 |
76887072,57 |
0,00 |
19241016,07 |
75863389,24 |
1023683,33 |
0,00 |
10053522,43 |
87,26% |
|
0611010 |
Надання дошкільної освіти |
20591607,00 |
11727156,00 |
1661622,00 |
1516621,75 |
9423703,86 |
0,00 |
1516621,75 |
9423703,86 |
0,00 |
0,00 |
2303452,14 |
80,36% |
|
2111 |
Заробітна плата |
12327322,00 |
6678768,00 |
911307,00 |
1031117,16 |
6015839,12 |
0,00 |
1031117,16 |
6015839,12 |
0,00 |
0,00 |
662928,88 |
90,07% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2727851,00 |
1486909,00 |
200466,00 |
226357,84 |
1278200,81 |
0,00 |
226357,84 |
1278200,81 |
0,00 |
0,00 |
208708,19 |
85,96% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
607676,00 |
459202,00 |
121694,00 |
73197,48 |
314192,68 |
0,00 |
73197,48 |
314192,68 |
0,00 |
0,00 |
145009,32 |
68,42% |
|
2220 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
6508,00 |
6508,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6508,00 |
0,00% |
|
2230 |
Продукти харчування |
2175525,00 |
1154764,00 |
173690,00 |
112928,03 |
730787,93 |
0,00 |
112928,03 |
730787,93 |
0,00 |
0,00 |
423976,07 |
63,28% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
614578,00 |
387968,00 |
171324,00 |
14498,12 |
155288,24 |
0,00 |
14498,12 |
155288,24 |
0,00 |
0,00 |
232679,76 |
40,03% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
85980,00 |
48300,00 |
7775,00 |
6471,00 |
30117,00 |
0,00 |
6471,00 |
30117,00 |
0,00 |
0,00 |
18183,00 |
62,35% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
787660,00 |
523481,00 |
45400,00 |
41209,99 |
379021,02 |
0,00 |
41209,99 |
379021,02 |
0,00 |
0,00 |
144459,98 |
72,40% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
939601,00 |
662350,00 |
12000,00 |
7213,69 |
370248,83 |
0,00 |
7213,69 |
370248,83 |
0,00 |
0,00 |
292101,17 |
55,90% |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
302664,00 |
302664,00 |
1724,00 |
3628,44 |
150008,23 |
0,00 |
3628,44 |
150008,23 |
0,00 |
0,00 |
152655,77 |
49,56% |
|
2800 |
Інші поточні видатки |
16242,00 |
16242,00 |
16242,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16242,00 |
0,00% |
|
0611021 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
45596956,00 |
29736631,00 |
3011448,00 |
3477462,82 |
22222821,15 |
0,00 |
3477462,82 |
22222821,15 |
0,00 |
0,00 |
7513809,85 |
74,73% |
|
2111 |
Заробітна плата |
21593773,00 |
11489288,00 |
1629735,00 |
2127517,49 |
10547314,39 |
0,00 |
2127517,49 |
10547314,39 |
0,00 |
0,00 |
941973,61 |
91,80% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
4750633,00 |
2527646,00 |
358542,00 |
448238,64 |
2265697,50 |
0,00 |
448238,64 |
2265697,50 |
0,00 |
0,00 |
261948,50 |
89,64% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
5260900,00 |
3672712,00 |
782691,00 |
382648,24 |
2611005,56 |
0,00 |
382648,24 |
2611005,56 |
0,00 |
0,00 |
1061706,44 |
71,09% |
|
2220 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
16500,00 |
12100,00 |
0,00 |
0,00 |
3500,00 |
0,00 |
0,00 |
3500,00 |
0,00 |
0,00 |
8600,00 |
28,93% |
|
2230 |
Продукти харчування |
3855478,00 |
3747548,00 |
53872,00 |
51248,98 |
1504494,06 |
0,00 |
51248,98 |
1504494,06 |
0,00 |
0,00 |
2243053,94 |
40,15% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2141996,00 |
1401746,00 |
114616,00 |
292025,74 |
770531,27 |
0,00 |
292025,74 |
770531,27 |
0,00 |
0,00 |
631214,73 |
54,97% |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
30600,00 |
24200,00 |
0,00 |
1200,00 |
11930,10 |
0,00 |
1200,00 |
11930,10 |
0,00 |
0,00 |
12269,90 |
49,30% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
147500,00 |
95117,00 |
5930,00 |
10845,00 |
61881,26 |
0,00 |
10845,00 |
61881,26 |
0,00 |
0,00 |
33235,74 |
65,06% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
2645711,00 |
2282289,00 |
28236,00 |
147851,08 |
1369535,31 |
0,00 |
147851,08 |
1369535,31 |
0,00 |
0,00 |
912753,69 |
60,01% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
1825539,00 |
1155659,00 |
18650,00 |
15887,65 |
1019917,02 |
0,00 |
15887,65 |
1019917,02 |
0,00 |
0,00 |
135741,98 |
88,25% |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
3203270,00 |
3203270,00 |
0,00 |
0,00 |
2051014,68 |
0,00 |
0,00 |
2051014,68 |
0,00 |
0,00 |
1152255,32 |
64,03% |
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
10000,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
6000,00 |
0,00 |
0,00 |
6000,00 |
0,00 |
0,00 |
4000,00 |
60,00% |
|
2730 |
Інші виплати населенню |
115056,00 |
115056,00 |
19176,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115056,00 |
0,00% |
|
0611031 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції |
42576400,00 |
38114400,00 |
12424000,00 |
12424000,00 |
38114400,00 |
0,00 |
13123038,78 |
37773355,05 |
341044,95 |
0,00 |
0,00 |
99,11% |
|
2111 |
Заробітна плата |
34898400,00 |
31241312,00 |
10183607,00 |
10183607,00 |
31241312,00 |
0,00 |
10855597,53 |
31204808,34 |
36503,66 |
0,00 |
0,00 |
99,88% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
7678000,00 |
6873088,00 |
2240393,00 |
2240393,00 |
6873088,00 |
0,00 |
2267441,25 |
6568546,71 |
304541,29 |
0,00 |
0,00 |
95,57% |
|
0611070 |
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
2061915,00 |
1017381,00 |
152976,00 |
212440,38 |
988424,19 |
0,00 |
212440,38 |
988424,19 |
0,00 |
0,00 |
28956,81 |
97,15% |
|
2111 |
Заробітна плата |
1505852,00 |
718800,00 |
119800,00 |
168852,44 |
709823,37 |
0,00 |
168852,44 |
709823,37 |
0,00 |
0,00 |
8976,63 |
98,75% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
331288,00 |
158136,00 |
26356,00 |
32057,94 |
155040,87 |
0,00 |
32057,94 |
155040,87 |
0,00 |
0,00 |
3095,13 |
98,04% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
45710,00 |
35230,00 |
4080,00 |
10980,00 |
34171,00 |
0,00 |
10980,00 |
34171,00 |
0,00 |
0,00 |
1059,00 |
96,99% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
20000,00 |
11000,00 |
1400,00 |
550,00 |
2750,00 |
0,00 |
550,00 |
2750,00 |
0,00 |
0,00 |
8250,00 |
25,00% |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
11000,00 |
6000,00 |
1000,00 |
0,00 |
4922,00 |
0,00 |
0,00 |
4922,00 |
0,00 |
0,00 |
1078,00 |
82,03% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
765,00 |
415,00 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
415,00 |
0,00% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
7300,00 |
4200,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4200,00 |
0,00% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
140000,00 |
83600,00 |
0,00 |
0,00 |
81716,95 |
0,00 |
0,00 |
81716,95 |
0,00 |
0,00 |
1883,05 |
97,75% |
|
0611141 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
3784924,00 |
1935594,00 |
314306,00 |
296010,23 |
1834054,29 |
0,00 |
296010,23 |
1834054,29 |
0,00 |
0,00 |
101539,71 |
94,75% |
|
2111 |
Заробітна плата |
2967200,00 |
1502088,00 |
250348,00 |
244812,93 |
1494833,25 |
0,00 |
244812,93 |
1494833,25 |
0,00 |
0,00 |
7254,75 |
99,52% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
652806,00 |
330468,00 |
55078,00 |
45025,30 |
269890,49 |
0,00 |
45025,30 |
269890,49 |
0,00 |
0,00 |
60577,51 |
81,67% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
70000,00 |
45000,00 |
5500,00 |
5533,00 |
27233,40 |
0,00 |
5533,00 |
27233,40 |
0,00 |
0,00 |
17766,60 |
60,52% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
32000,00 |
20800,00 |
2700,00 |
639,00 |
15982,00 |
0,00 |
639,00 |
15982,00 |
0,00 |
0,00 |
4818,00 |
76,84% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
2000,00 |
980,00 |
180,00 |
0,00 |
664,94 |
0,00 |
0,00 |
664,94 |
0,00 |
0,00 |
315,06 |
67,85% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
28669,00 |
14750,00 |
500,00 |
0,00 |
7858,29 |
0,00 |
0,00 |
7858,29 |
0,00 |
0,00 |
6891,71 |
53,28% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
26481,00 |
15740,00 |
0,00 |
0,00 |
13856,17 |
0,00 |
0,00 |
13856,17 |
0,00 |
0,00 |
1883,83 |
88,03% |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
1768,00 |
1768,00 |
0,00 |
0,00 |
735,75 |
0,00 |
0,00 |
735,75 |
0,00 |
0,00 |
1032,25 |
41,61% |
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
4000,00 |
4000,00 |
0,00 |
0,00 |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
75,00% |
|
0611142 |
Інші програми та заходи у сфері освіти |
7240,00 |
1810,00 |
0,00 |
1810,00 |
1810,00 |
0,00 |
1810,00 |
1810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00% |
|
2730 |
Інші виплати населенню |
7240,00 |
1810,00 |
0,00 |
1810,00 |
1810,00 |
0,00 |
1810,00 |
1810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00% |
|
0611151 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету |
370782,00 |
233103,00 |
24570,00 |
17064,38 |
127339,08 |
0,00 |
17064,38 |
127339,08 |
0,00 |
0,00 |
105763,92 |
54,63% |
|
2111 |
Заробітна плата |
147600,00 |
74960,00 |
12160,00 |
12159,75 |
72958,50 |
0,00 |
12159,75 |
72958,50 |
0,00 |
0,00 |
2001,50 |
97,33% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
43043,00 |
22163,00 |
3560,00 |
3520,00 |
21120,00 |
0,00 |
3520,00 |
21120,00 |
0,00 |
0,00 |
1043,00 |
95,29% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
20000,00 |
14500,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14500,00 |
0,00% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
27223,00 |
17000,00 |
5000,00 |
235,00 |
1410,00 |
0,00 |
235,00 |
1410,00 |
0,00 |
0,00 |
15590,00 |
8,29% |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
2500,00 |
2500,00 |
0,00 |
487,20 |
487,20 |
0,00 |
487,20 |
487,20 |
0,00 |
0,00 |
2012,80 |
19,49% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
2250,00 |
1280,00 |
150,00 |
38,57 |
327,86 |
0,00 |
38,57 |
327,86 |
0,00 |
0,00 |
952,14 |
25,61% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
30000,00 |
23000,00 |
900,00 |
176,49 |
1095,62 |
0,00 |
176,49 |
1095,62 |
0,00 |
0,00 |
21904,38 |
4,76% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
98166,00 |
77700,00 |
800,00 |
447,37 |
29939,90 |
0,00 |
447,37 |
29939,90 |
0,00 |
0,00 |
47760,10 |
38,53% |
|
0611152 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції |
1264100,00 |
1131620,00 |
368864,00 |
368864,00 |
1131620,00 |
0,00 |
311658,87 |
782581,53 |
349038,47 |
0,00 |
0,00 |
69,16% |
|
2111 |
Заробітна плата |
1036148,00 |
927557,00 |
302348,00 |
302348,00 |
927557,00 |
0,00 |
259092,33 |
657919,11 |
269637,89 |
0,00 |
0,00 |
70,93% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
227952,00 |
204063,00 |
66516,00 |
66516,00 |
204063,00 |
0,00 |
52566,54 |
124662,42 |
79400,58 |
0,00 |
0,00 |
61,09% |
|
0611200 |
Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
127500,00 |
76200,00 |
12700,00 |
12700,00 |
76200,00 |
0,00 |
11610,80 |
72283,42 |
3916,58 |
0,00 |
0,00 |
94,86% |
|
2111 |
Заробітна плата |
104506,00 |
62457,00 |
10409,00 |
10409,00 |
62457,00 |
0,00 |
9516,28 |
59248,62 |
3208,38 |
0,00 |
0,00 |
94,86% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
22994,00 |
13743,00 |
2291,00 |
2291,00 |
13743,00 |
0,00 |
2094,52 |
13034,80 |
708,20 |
0,00 |
0,00 |
94,85% |
|
0611600 |
Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
2966700,00 |
2966700,00 |
494200,00 |
494200,00 |
2966700,00 |
0,00 |
273298,06 |
2637016,67 |
329683,33 |
0,00 |
0,00 |
88,89% |
|
2111 |
Заробітна плата |
2431722,00 |
2431722,00 |
405081,00 |
405081,00 |
2431722,00 |
0,00 |
226169,30 |
2177730,23 |
253991,77 |
0,00 |
0,00 |
89,56% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
534978,00 |
534978,00 |
89119,00 |
89119,00 |
534978,00 |
0,00 |
47128,76 |
459286,44 |
75691,56 |
0,00 |
0,00 |
85,85% |
|
08 |
Управління соціального захисту населення та охорони здоров’я Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
35286939,76 |
20260621,32 |
2458114,72 |
2633014,39 |
14503217,47 |
0,00 |
2649218,29 |
14463224,40 |
39993,07 |
0,00 |
5757403,85 |
71,39% |
|
0100 |
Державне управління |
3467309,00 |
1798978,00 |
318878,00 |
259828,08 |
1298850,47 |
0,00 |
259828,08 |
1298850,47 |
0,00 |
0,00 |
500127,53 |
72,20% |
|
0810160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
3467309,00 |
1798978,00 |
318878,00 |
259828,08 |
1298850,47 |
0,00 |
259828,08 |
1298850,47 |
0,00 |
0,00 |
500127,53 |
72,20% |
|
2111 |
Заробітна плата |
2564319,00 |
1240000,00 |
250000,00 |
205982,26 |
955016,04 |
0,00 |
205982,26 |
955016,04 |
0,00 |
0,00 |
284983,96 |
77,02% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
564150,00 |
323000,00 |
55000,00 |
44246,50 |
217925,94 |
0,00 |
44246,50 |
217925,94 |
0,00 |
0,00 |
105074,06 |
67,47% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
100000,00 |
80000,00 |
5000,00 |
0,00 |
20183,30 |
0,00 |
0,00 |
20183,30 |
0,00 |
0,00 |
59816,70 |
25,23% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
46022,00 |
26022,00 |
5000,00 |
8239,00 |
17382,00 |
0,00 |
8239,00 |
17382,00 |
0,00 |
0,00 |
8640,00 |
66,80% |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
6000,00 |
4000,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4000,00 |
0,00% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
8400,00 |
4800,00 |
800,00 |
477,83 |
2139,60 |
0,00 |
477,83 |
2139,60 |
0,00 |
0,00 |
2660,40 |
44,58% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
91179,00 |
69000,00 |
2000,00 |
2772,43 |
40892,68 |
0,00 |
2772,43 |
40892,68 |
0,00 |
0,00 |
28107,32 |
59,26% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
87239,00 |
52156,00 |
578,00 |
-1889,94 |
45310,91 |
0,00 |
-1889,94 |
45310,91 |
0,00 |
0,00 |
6845,09 |
86,88% |
|
2000 |
Охорона здоров’я |
14448000,00 |
8399181,00 |
704873,00 |
1203077,47 |
6111521,38 |
0,00 |
1203077,47 |
6111521,38 |
0,00 |
0,00 |
2287659,62 |
72,76% |
|
0812010 |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
6818000,00 |
4310000,00 |
100000,00 |
316557,06 |
2767677,38 |
0,00 |
316557,06 |
2767677,38 |
0,00 |
0,00 |
1542322,62 |
64,22% |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
6818000,00 |
4310000,00 |
100000,00 |
316557,06 |
2767677,38 |
0,00 |
316557,06 |
2767677,38 |
0,00 |
0,00 |
1542322,62 |
64,22% |
|
0812111 |
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
7630000,00 |
4089181,00 |
604873,00 |
886520,41 |
3343844,00 |
0,00 |
886520,41 |
3343844,00 |
0,00 |
0,00 |
745337,00 |
81,77% |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
7630000,00 |
4089181,00 |
604873,00 |
886520,41 |
3343844,00 |
0,00 |
886520,41 |
3343844,00 |
0,00 |
0,00 |
745337,00 |
81,77% |
|
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
17371630,76 |
10062462,32 |
1434363,72 |
1170108,84 |
7092845,62 |
0,00 |
1186312,74 |
7052852,55 |
39993,07 |
0,00 |
2969616,70 |
70,09% |
|
0813033 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
250000,00 |
122000,00 |
21000,00 |
22005,00 |
99755,00 |
0,00 |
22005,00 |
99755,00 |
0,00 |
0,00 |
22245,00 |
81,77% |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
250000,00 |
122000,00 |
21000,00 |
22005,00 |
99755,00 |
0,00 |
22005,00 |
99755,00 |
0,00 |
0,00 |
22245,00 |
81,77% |
|
0813121 |
Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах |
8421913,00 |
4300659,00 |
685564,00 |
628408,03 |
3877811,60 |
0,00 |
628408,03 |
3877811,60 |
0,00 |
0,00 |
422847,40 |
90,17% |
|
2111 |
Заробітна плата |
6248643,00 |
3124200,00 |
520700,00 |
502810,38 |
3051392,46 |
0,00 |
502810,38 |
3051392,46 |
0,00 |
0,00 |
72807,54 |
97,67% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1374700,00 |
687324,00 |
114554,00 |
106971,66 |
662359,16 |
0,00 |
106971,66 |
662359,16 |
0,00 |
0,00 |
24964,84 |
96,37% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
400000,00 |
340000,00 |
31000,00 |
4302,10 |
38969,78 |
0,00 |
4302,10 |
38969,78 |
0,00 |
0,00 |
301030,22 |
11,46% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
84721,00 |
42000,00 |
7000,00 |
4609,33 |
26468,98 |
0,00 |
4609,33 |
26468,98 |
0,00 |
0,00 |
15531,02 |
63,02% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
16960,00 |
11300,00 |
1000,00 |
2655,00 |
8345,05 |
0,00 |
2655,00 |
8345,05 |
0,00 |
0,00 |
2954,95 |
73,85% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
105750,00 |
55735,00 |
8810,00 |
5300,44 |
50960,71 |
0,00 |
5300,44 |
50960,71 |
0,00 |
0,00 |
4774,29 |
91,43% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
62139,00 |
40100,00 |
2500,00 |
1759,12 |
39315,46 |
0,00 |
1759,12 |
39315,46 |
0,00 |
0,00 |
784,54 |
98,04% |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
129000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
0813133 |
Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики |
150000,00 |
8000,00 |
4000,00 |
0,00 |
510,52 |
0,00 |
0,00 |
510,52 |
0,00 |
0,00 |
7489,48 |
6,38% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
150000,00 |
8000,00 |
4000,00 |
0,00 |
510,52 |
0,00 |
0,00 |
510,52 |
0,00 |
0,00 |
7489,48 |
6,38% |
|
0813160 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
1801000,00 |
990515,00 |
160085,00 |
123847,44 |
775743,57 |
0,00 |
123847,44 |
775743,57 |
0,00 |
0,00 |
214771,43 |
78,32% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1000,00 |
515,00 |
85,00 |
56,18 |
421,88 |
0,00 |
56,18 |
421,88 |
0,00 |
0,00 |
93,12 |
81,92% |
|
2730 |
Інші виплати населенню |
1800000,00 |
990000,00 |
160000,00 |
123791,26 |
775321,69 |
0,00 |
123791,26 |
775321,69 |
0,00 |
0,00 |
214678,31 |
78,32% |
|
0813193 |
Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України |
245717,76 |
184288,32 |
30714,72 |
30714,72 |
184288,32 |
0,00 |
46918,62 |
144295,25 |
39993,07 |
0,00 |
0,00 |
78,30% |
|
2111 |
Заробітна плата |
201408,00 |
151056,00 |
25176,00 |
25176,00 |
151056,00 |
0,00 |
43278,86 |
124977,62 |
26078,38 |
0,00 |
0,00 |
82,74% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
44309,76 |
33232,32 |
5538,72 |
5538,72 |
33232,32 |
0,00 |
3639,76 |
19317,63 |
13914,69 |
0,00 |
0,00 |
58,13% |
|
0813241 |
Надання комплексу послуг особам/сім’ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
2111 |
Заробітна плата |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
0813242 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
6503000,00 |
4457000,00 |
533000,00 |
365133,65 |
2154736,61 |
0,00 |
365133,65 |
2154736,61 |
0,00 |
0,00 |
2302263,39 |
48,34% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
100000,00 |
86000,00 |
8000,00 |
0,00 |
78000,00 |
0,00 |
0,00 |
78000,00 |
0,00 |
0,00 |
8000,00 |
90,70% |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
260000,00 |
175000,00 |
25000,00 |
19133,65 |
67206,61 |
0,00 |
19133,65 |
67206,61 |
0,00 |
0,00 |
107793,39 |
38,40% |
|
2730 |
Інші виплати населенню |
6143000,00 |
4196000,00 |
500000,00 |
346000,00 |
2009530,00 |
0,00 |
346000,00 |
2009530,00 |
0,00 |
0,00 |
2186470,00 |
47,89% |
|
09 |
Служба у справах дітей Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
1748400,00 |
906521,00 |
115696,00 |
214944,11 |
736265,68 |
0,00 |
214944,11 |
736265,68 |
0,00 |
0,00 |
170255,32 |
81,22% |
|
0100 |
Державне управління |
1622475,00 |
823446,00 |
112621,00 |
194444,94 |
697170,51 |
0,00 |
194444,94 |
697170,51 |
0,00 |
0,00 |
126275,49 |
84,66% |
|
0910160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
1622475,00 |
823446,00 |
112621,00 |
194444,94 |
697170,51 |
0,00 |
194444,94 |
697170,51 |
0,00 |
0,00 |
126275,49 |
84,66% |
|
2111 |
Заробітна плата |
1278480,00 |
640000,00 |
90000,00 |
161821,75 |
571497,29 |
0,00 |
161821,75 |
571497,29 |
0,00 |
0,00 |
68502,71 |
89,30% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
281575,00 |
140800,00 |
19800,00 |
32025,19 |
108221,18 |
0,00 |
32025,19 |
108221,18 |
0,00 |
0,00 |
32578,82 |
76,86% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
20000,00 |
15000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15000,00 |
0,00% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
14126,00 |
10250,00 |
650,00 |
598,00 |
8038,00 |
0,00 |
598,00 |
8038,00 |
0,00 |
0,00 |
2212,00 |
78,42% |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
6000,00 |
4000,00 |
500,00 |
0,00 |
1457,60 |
0,00 |
0,00 |
1457,60 |
0,00 |
0,00 |
2542,40 |
36,44% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
742,00 |
450,00 |
50,00 |
0,00 |
229,32 |
0,00 |
0,00 |
229,32 |
0,00 |
0,00 |
220,68 |
50,96% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
10307,00 |
6000,00 |
500,00 |
0,00 |
2695,45 |
0,00 |
0,00 |
2695,45 |
0,00 |
0,00 |
3304,55 |
44,92% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
10635,00 |
6640,00 |
70,00 |
0,00 |
4777,67 |
0,00 |
0,00 |
4777,67 |
0,00 |
0,00 |
1862,33 |
71,95% |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
610,00 |
306,00 |
51,00 |
0,00 |
254,00 |
0,00 |
0,00 |
254,00 |
0,00 |
0,00 |
52,00 |
83,01% |
|
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
125925,00 |
83075,00 |
3075,00 |
20499,17 |
39095,17 |
0,00 |
20499,17 |
39095,17 |
0,00 |
0,00 |
43979,83 |
47,06% |
|
0913112 |
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |
125925,00 |
83075,00 |
3075,00 |
20499,17 |
39095,17 |
0,00 |
20499,17 |
39095,17 |
0,00 |
0,00 |
43979,83 |
47,06% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
93075,00 |
63075,00 |
3075,00 |
20499,17 |
39095,17 |
0,00 |
20499,17 |
39095,17 |
0,00 |
0,00 |
23979,83 |
61,98% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
32850,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20000,00 |
0,00% |
|
10 |
Відділ культури, молоді та спорту Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
20292636,00 |
11227264,00 |
1966261,00 |
2215003,05 |
10273237,65 |
0,00 |
2188326,05 |
10240704,65 |
32533,00 |
325,00 |
954026,35 |
91,21% |
|
0100 |
Державне управління |
1437591,00 |
823929,00 |
129896,00 |
153345,22 |
680756,86 |
0,00 |
153345,22 |
680756,86 |
0,00 |
0,00 |
143172,14 |
82,62% |
|
1010160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
1417591,00 |
810929,00 |
129896,00 |
153345,22 |
675686,86 |
0,00 |
153345,22 |
675686,86 |
0,00 |
0,00 |
135242,14 |
83,32% |
|
2111 |
Заробітна плата |
1153900,00 |
659371,00 |
105825,00 |
135537,01 |
576569,23 |
0,00 |
135537,01 |
576569,23 |
0,00 |
0,00 |
82801,77 |
87,44% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
186776,00 |
116316,00 |
18491,00 |
17808,21 |
90877,97 |
0,00 |
17808,21 |
90877,97 |
0,00 |
0,00 |
25438,03 |
78,13% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
35650,00 |
9000,00 |
2500,00 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
8550,00 |
5,00% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
7082,00 |
7082,00 |
0,00 |
0,00 |
4900,00 |
0,00 |
0,00 |
4900,00 |
0,00 |
0,00 |
2182,00 |
69,19% |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
6000,00 |
4500,00 |
0,00 |
0,00 |
2889,66 |
0,00 |
0,00 |
2889,66 |
0,00 |
0,00 |
1610,34 |
64,21% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
320,00 |
160,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
160,00 |
0,00% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
12465,00 |
8000,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8000,00 |
0,00% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
15398,00 |
6500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6500,00 |
0,00% |
|
1010180 |
Інша діяльність у сфері державного управління |
20000,00 |
13000,00 |
0,00 |
0,00 |
5070,00 |
0,00 |
0,00 |
5070,00 |
0,00 |
0,00 |
7930,00 |
39,00% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
20000,00 |
13000,00 |
0,00 |
0,00 |
5070,00 |
0,00 |
0,00 |
5070,00 |
0,00 |
0,00 |
7930,00 |
39,00% |
|
1000 |
Освіта |
3481683,00 |
1830928,00 |
357988,00 |
325053,87 |
1705205,51 |
0,00 |
324728,87 |
1704880,51 |
325,00 |
325,00 |
125722,49 |
93,12% |
|
1011080 |
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами |
3481683,00 |
1830928,00 |
357988,00 |
325053,87 |
1705205,51 |
0,00 |
324728,87 |
1704880,51 |
325,00 |
325,00 |
125722,49 |
93,12% |
|
2111 |
Заробітна плата |
2585551,00 |
1325000,00 |
290000,00 |
267953,50 |
1284392,62 |
0,00 |
267953,50 |
1284392,62 |
0,00 |
0,00 |
40607,38 |
96,94% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
541860,00 |
286000,00 |
62000,00 |
56775,37 |
271882,33 |
0,00 |
56775,37 |
271882,33 |
0,00 |
0,00 |
14117,67 |
95,06% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
40000,00 |
29996,00 |
1666,00 |
0,00 |
1555,00 |
0,00 |
0,00 |
1555,00 |
0,00 |
0,00 |
28441,00 |
5,18% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
20000,00 |
9996,00 |
1666,00 |
325,00 |
2350,00 |
0,00 |
0,00 |
2025,00 |
325,00 |
325,00 |
7646,00 |
20,26% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1883,00 |
936,00 |
156,00 |
0,00 |
315,00 |
0,00 |
0,00 |
315,00 |
0,00 |
0,00 |
621,00 |
33,65% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
292389,00 |
179000,00 |
2500,00 |
0,00 |
144710,56 |
0,00 |
0,00 |
144710,56 |
0,00 |
0,00 |
34289,44 |
80,84% |
|
4000 |
Культура i мистецтво |
11036487,00 |
5877477,00 |
947200,00 |
1042680,92 |
5470999,66 |
0,00 |
1042680,92 |
5470999,66 |
0,00 |
0,00 |
406477,34 |
93,08% |
|
1014030 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
3809368,00 |
1879350,00 |
330200,00 |
325861,23 |
1814841,13 |
0,00 |
325861,23 |
1814841,13 |
0,00 |
0,00 |
64508,87 |
96,57% |
|
2111 |
Заробітна плата |
2868779,00 |
1406500,00 |
259000,00 |
255480,94 |
1399112,14 |
0,00 |
255480,94 |
1399112,14 |
0,00 |
0,00 |
7387,86 |
99,47% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
823023,00 |
420900,00 |
67000,00 |
69187,05 |
396661,33 |
0,00 |
69187,05 |
396661,33 |
0,00 |
0,00 |
24238,67 |
94,24% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
30000,00 |
26000,00 |
1000,00 |
0,00 |
3387,00 |
0,00 |
0,00 |
3387,00 |
0,00 |
0,00 |
22613,00 |
13,03% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
20000,00 |
9600,00 |
1600,00 |
745,00 |
6570,00 |
0,00 |
745,00 |
6570,00 |
0,00 |
0,00 |
3030,00 |
68,44% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
3139,00 |
1500,00 |
250,00 |
0,00 |
315,00 |
0,00 |
0,00 |
315,00 |
0,00 |
0,00 |
1185,00 |
21,00% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
19750,00 |
12750,00 |
1000,00 |
392,99 |
8464,08 |
0,00 |
392,99 |
8464,08 |
0,00 |
0,00 |
4285,92 |
66,38% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
4312,00 |
2100,00 |
350,00 |
55,25 |
331,58 |
0,00 |
55,25 |
331,58 |
0,00 |
0,00 |
1768,42 |
15,79% |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
40365,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
1014060 |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів |
7227119,00 |
3998127,00 |
617000,00 |
716819,69 |
3656158,53 |
0,00 |
716819,69 |
3656158,53 |
0,00 |
0,00 |
341968,47 |
91,45% |
|
2111 |
Заробітна плата |
4731277,00 |
2325500,00 |
407500,00 |
438700,87 |
2314146,84 |
0,00 |
438700,87 |
2314146,84 |
0,00 |
0,00 |
11353,16 |
99,51% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1201201,00 |
600600,00 |
100100,00 |
100850,72 |
543008,56 |
0,00 |
100850,72 |
543008,56 |
0,00 |
0,00 |
57591,44 |
90,41% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
515000,00 |
493000,00 |
0,00 |
104759,28 |
437972,28 |
0,00 |
104759,28 |
437972,28 |
0,00 |
0,00 |
55027,72 |
88,84% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
165000,00 |
165000,00 |
95000,00 |
4760,16 |
18823,77 |
0,00 |
4760,16 |
18823,77 |
0,00 |
0,00 |
146176,23 |
11,41% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
4709,00 |
2400,00 |
400,00 |
0,00 |
405,00 |
0,00 |
0,00 |
405,00 |
0,00 |
0,00 |
1995,00 |
16,88% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
269627,00 |
213627,00 |
12000,00 |
65795,61 |
204015,37 |
0,00 |
65795,61 |
204015,37 |
0,00 |
0,00 |
9611,63 |
95,50% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
340305,00 |
198000,00 |
2000,00 |
1953,05 |
137786,71 |
0,00 |
1953,05 |
137786,71 |
0,00 |
0,00 |
60213,29 |
69,59% |
|
5000 |
Фізична культура i спорт |
4336875,00 |
2694930,00 |
531177,00 |
693923,04 |
2416275,62 |
0,00 |
667571,04 |
2384067,62 |
32208,00 |
0,00 |
278654,38 |
88,46% |
|
1015011 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |
310000,00 |
170000,00 |
20000,00 |
3800,00 |
150300,00 |
0,00 |
3800,00 |
150300,00 |
0,00 |
0,00 |
19700,00 |
88,41% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
310000,00 |
170000,00 |
20000,00 |
3800,00 |
150300,00 |
0,00 |
3800,00 |
150300,00 |
0,00 |
0,00 |
19700,00 |
88,41% |
|
1015012 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |
100000,00 |
60000,00 |
10000,00 |
11900,00 |
36800,00 |
0,00 |
11900,00 |
36800,00 |
0,00 |
0,00 |
23200,00 |
61,33% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
100000,00 |
60000,00 |
10000,00 |
11900,00 |
36800,00 |
0,00 |
11900,00 |
36800,00 |
0,00 |
0,00 |
23200,00 |
61,33% |
|
1015031 |
Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами |
3468539,00 |
2195298,00 |
466393,00 |
613829,04 |
2000707,62 |
0,00 |
613829,04 |
2000707,62 |
0,00 |
0,00 |
194590,38 |
91,14% |
|
2111 |
Заробітна плата |
2229860,00 |
1314400,00 |
350400,00 |
414181,46 |
1243491,09 |
0,00 |
414181,46 |
1243491,09 |
0,00 |
0,00 |
70908,91 |
94,61% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
490569,00 |
289168,00 |
77088,00 |
93029,81 |
279399,24 |
0,00 |
93029,81 |
279399,24 |
0,00 |
0,00 |
9768,76 |
96,62% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
200000,00 |
145000,00 |
20000,00 |
6235,00 |
113153,30 |
0,00 |
6235,00 |
113153,30 |
0,00 |
0,00 |
31846,70 |
78,04% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
258000,00 |
228000,00 |
3000,00 |
87049,00 |
210870,02 |
0,00 |
87049,00 |
210870,02 |
0,00 |
0,00 |
17129,98 |
92,49% |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
70000,00 |
52000,00 |
5000,00 |
8400,00 |
33160,00 |
0,00 |
8400,00 |
33160,00 |
0,00 |
0,00 |
18840,00 |
63,77% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
37080,00 |
23800,00 |
5000,00 |
735,00 |
8940,00 |
0,00 |
735,00 |
8940,00 |
0,00 |
0,00 |
14860,00 |
37,56% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
57000,00 |
41000,00 |
4000,00 |
3795,61 |
27558,06 |
0,00 |
3795,61 |
27558,06 |
0,00 |
0,00 |
13441,94 |
67,21% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
123437,00 |
99500,00 |
1500,00 |
0,00 |
81716,95 |
0,00 |
0,00 |
81716,95 |
0,00 |
0,00 |
17783,05 |
82,13% |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
2593,00 |
2430,00 |
405,00 |
403,16 |
2418,96 |
0,00 |
403,16 |
2418,96 |
0,00 |
0,00 |
11,04 |
99,55% |
|
1015049 |
Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» |
108336,00 |
55632,00 |
8784,00 |
38064,00 |
55632,00 |
0,00 |
11712,00 |
23424,00 |
32208,00 |
0,00 |
0,00 |
42,11% |
|
2111 |
Заробітна плата |
88800,00 |
45600,00 |
7200,00 |
31200,00 |
45600,00 |
0,00 |
9600,00 |
19200,00 |
26400,00 |
0,00 |
0,00 |
42,11% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
19536,00 |
10032,00 |
1584,00 |
6864,00 |
10032,00 |
0,00 |
2112,00 |
4224,00 |
5808,00 |
0,00 |
0,00 |
42,11% |
|
1015051 |
Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи |
95000,00 |
85000,00 |
5000,00 |
5320,00 |
46476,00 |
0,00 |
5320,00 |
46476,00 |
0,00 |
0,00 |
38524,00 |
54,68% |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
95000,00 |
85000,00 |
5000,00 |
5320,00 |
46476,00 |
0,00 |
5320,00 |
46476,00 |
0,00 |
0,00 |
38524,00 |
54,68% |
|
1015053 |
Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості |
255000,00 |
129000,00 |
21000,00 |
21010,00 |
126360,00 |
0,00 |
21010,00 |
126360,00 |
0,00 |
0,00 |
2640,00 |
97,95% |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
255000,00 |
129000,00 |
21000,00 |
21010,00 |
126360,00 |
0,00 |
21010,00 |
126360,00 |
0,00 |
0,00 |
2640,00 |
97,95% |
|
16 |
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
18573895,00 |
10245268,00 |
2187492,00 |
1361361,28 |
7646642,97 |
0,00 |
1361361,28 |
7646642,97 |
0,00 |
0,00 |
2598625,03 |
74,64% |
|
0100 |
Державне управління |
2488395,00 |
1220418,00 |
217767,00 |
267251,02 |
1088392,92 |
0,00 |
267251,02 |
1088392,92 |
0,00 |
0,00 |
132025,08 |
89,18% |
|
1610160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
2488395,00 |
1220418,00 |
217767,00 |
267251,02 |
1088392,92 |
0,00 |
267251,02 |
1088392,92 |
0,00 |
0,00 |
132025,08 |
89,18% |
|
2111 |
Заробітна плата |
1926155,00 |
940000,00 |
170000,00 |
219476,93 |
887384,89 |
0,00 |
219476,93 |
887384,89 |
0,00 |
0,00 |
52615,11 |
94,40% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
423753,00 |
206800,00 |
37400,00 |
46768,09 |
158532,47 |
0,00 |
46768,09 |
158532,47 |
0,00 |
0,00 |
48267,53 |
76,66% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
70000,00 |
35800,00 |
5700,00 |
1006,00 |
25364,00 |
0,00 |
1006,00 |
25364,00 |
0,00 |
0,00 |
10436,00 |
70,85% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
37380,00 |
20300,00 |
800,00 |
0,00 |
7750,00 |
0,00 |
0,00 |
7750,00 |
0,00 |
0,00 |
12550,00 |
38,18% |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
8000,00 |
3900,00 |
700,00 |
0,00 |
1294,00 |
0,00 |
0,00 |
1294,00 |
0,00 |
0,00 |
2606,00 |
33,18% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
700,00 |
370,00 |
63,00 |
0,00 |
232,68 |
0,00 |
0,00 |
232,68 |
0,00 |
0,00 |
137,32 |
62,89% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
10027,00 |
5368,00 |
483,00 |
0,00 |
2730,79 |
0,00 |
0,00 |
2730,79 |
0,00 |
0,00 |
2637,21 |
50,87% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
9262,00 |
5071,00 |
70,00 |
0,00 |
4846,09 |
0,00 |
0,00 |
4846,09 |
0,00 |
0,00 |
224,91 |
95,56% |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
618,00 |
309,00 |
51,00 |
0,00 |
258,00 |
0,00 |
0,00 |
258,00 |
0,00 |
0,00 |
51,00 |
83,50% |
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2500,00 |
2500,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2500,00 |
0,00% |
|
6000 |
Житлово-комунальне господарство |
13430100,00 |
7414850,00 |
1589725,00 |
1083713,26 |
5979102,45 |
0,00 |
1083713,26 |
5979102,45 |
0,00 |
0,00 |
1435747,55 |
80,64% |
|
1616013 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
1141000,00 |
1061000,00 |
589000,00 |
79480,80 |
384186,97 |
0,00 |
79480,80 |
384186,97 |
0,00 |
0,00 |
676813,03 |
36,21% |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1141000,00 |
1061000,00 |
589000,00 |
79480,80 |
384186,97 |
0,00 |
79480,80 |
384186,97 |
0,00 |
0,00 |
676813,03 |
36,21% |
|
1616030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
10589100,00 |
5504100,00 |
859100,00 |
866828,06 |
4810739,68 |
0,00 |
866828,06 |
4810739,68 |
0,00 |
0,00 |
693360,32 |
87,40% |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
10589100,00 |
5504100,00 |
859100,00 |
866828,06 |
4810739,68 |
0,00 |
866828,06 |
4810739,68 |
0,00 |
0,00 |
693360,32 |
87,40% |
|
1616071 |
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) |
1700000,00 |
849750,00 |
141625,00 |
137404,40 |
784175,80 |
0,00 |
137404,40 |
784175,80 |
0,00 |
0,00 |
65574,20 |
92,28% |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1700000,00 |
849750,00 |
141625,00 |
137404,40 |
784175,80 |
0,00 |
137404,40 |
784175,80 |
0,00 |
0,00 |
65574,20 |
92,28% |
|
7000 |
Економічна діяльність |
2655400,00 |
1610000,00 |
380000,00 |
10397,00 |
579147,60 |
0,00 |
10397,00 |
579147,60 |
0,00 |
0,00 |
1030852,40 |
35,97% |
|
1617461 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
2655400,00 |
1610000,00 |
380000,00 |
10397,00 |
579147,60 |
0,00 |
10397,00 |
579147,60 |
0,00 |
0,00 |
1030852,40 |
35,97% |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2655400,00 |
1610000,00 |
380000,00 |
10397,00 |
579147,60 |
0,00 |
10397,00 |
579147,60 |
0,00 |
0,00 |
1030852,40 |
35,97% |
|
37 |
Фінансове управління Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
11447996,00 |
9838270,72 |
289145,60 |
319971,85 |
7123620,07 |
0,00 |
319971,85 |
7123620,07 |
0,00 |
0,00 |
2714650,65 |
72,41% |
|
0100 |
Державне управління |
3409301,00 |
2014933,00 |
254033,00 |
284859,25 |
1561774,35 |
0,00 |
284859,25 |
1561774,35 |
0,00 |
0,00 |
453158,65 |
77,51% |
|
3710160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
3409301,00 |
2014933,00 |
254033,00 |
284859,25 |
1561774,35 |
0,00 |
284859,25 |
1561774,35 |
0,00 |
0,00 |
453158,65 |
77,51% |
|
2111 |
Заробітна плата |
2502459,00 |
1412441,00 |
196056,00 |
217073,11 |
1246315,73 |
0,00 |
217073,11 |
1246315,73 |
0,00 |
0,00 |
166125,27 |
88,24% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
550541,00 |
310739,00 |
43133,00 |
45481,14 |
249677,28 |
0,00 |
45481,14 |
249677,28 |
0,00 |
0,00 |
61061,72 |
80,35% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
208700,00 |
168700,00 |
10000,00 |
19255,00 |
22867,50 |
0,00 |
19255,00 |
22867,50 |
0,00 |
0,00 |
145832,50 |
13,56% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
97500,00 |
94499,00 |
3500,00 |
550,00 |
21401,00 |
0,00 |
550,00 |
21401,00 |
0,00 |
0,00 |
73098,00 |
22,65% |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
6000,00 |
3600,00 |
0,00 |
0,00 |
2700,00 |
0,00 |
0,00 |
2700,00 |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
75,00% |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1412,00 |
749,00 |
126,00 |
0,00 |
469,56 |
0,00 |
0,00 |
469,56 |
0,00 |
0,00 |
279,44 |
62,69% |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
20243,00 |
10841,00 |
974,00 |
0,00 |
5539,61 |
0,00 |
0,00 |
5539,61 |
0,00 |
0,00 |
5301,39 |
51,10% |
|
2274 |
Оплата природного газу |
18698,00 |
10240,00 |
140,00 |
0,00 |
9783,67 |
0,00 |
0,00 |
9783,67 |
0,00 |
0,00 |
456,33 |
95,54% |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
1248,00 |
624,00 |
104,00 |
0,00 |
520,00 |
0,00 |
0,00 |
520,00 |
0,00 |
0,00 |
104,00 |
83,33% |
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2500,00 |
2500,00 |
0,00 |
2500,00 |
2500,00 |
0,00 |
2500,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00% |
|
8000 |
Інша діяльність |
2261491,70 |
2261491,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2261491,70 |
0,00% |
|
3718710 |
Резервний фонд місцевого бюджету |
2261491,70 |
2261491,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2261491,70 |
0,00% |
|
9000 |
Нерозподілені видатки |
2261491,70 |
2261491,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2261491,70 |
0,00% |
|
9000 |
Міжбюджетні трансферти |
5777203,30 |
5561846,02 |
35112,60 |
35112,60 |
5561845,72 |
0,00 |
35112,60 |
5561845,72 |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
100,00% |
|
3719770 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
427203,30 |
211846,02 |
35112,60 |
35112,60 |
211846,02 |
0,00 |
35112,60 |
211846,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00% |
|
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
427203,30 |
211846,02 |
35112,60 |
35112,60 |
211846,02 |
0,00 |
35112,60 |
211846,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00% |
|
3719800 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
5350000,00 |
5350000,00 |
0,00 |
0,00 |
5349999,70 |
0,00 |
0,00 |
5349999,70 |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
100,00% |
|
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
5350000,00 |
5350000,00 |
0,00 |
0,00 |
5349999,70 |
0,00 |
0,00 |
5349999,70 |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
100,00% |
|
ВСЬОГО: |
247402491,76 |
161430233,04 |
28831072,32 |
29208817,03 |
136206468,19 |
0,00 |
29618186,44 |
135110258,79 |
1096209,40 |
325,00 |
25223764,85 |
83,70% |
|
|
Секретар міської ради |
Олеся НАЗАРЕНКО |
|
|
Додаток 4 до рішення 91 сесії міської ради 8 скликання 24 липня 2025 року № 2399
|
|
ІНФОРМАЦІЯ |
|
грн
|
Код |
Найменування |
Уточнений план |
Профінансовано |
Залишки на особових рахунках які ще не розподілені |
Касові видатки |
Залишки коштів на реєстраційних рахунках |
Зареєстровані фінансові зобов`язання |
Залишки асигнувань до кінця періоду (план на період - профінансовано за період) |
% виконання до плану з початку року |
||||
|
Річний план |
З початку року |
Поточний період |
За період |
З початку року |
За період |
З початку року |
|||||||
|
01 |
Липовецька міська рада |
188500,00 |
188500,00 |
96000,00 |
0,00 |
66966,80 |
0,00 |
0,00 |
96158,40 |
0,00 |
0,00 |
121533,20 |
51,01% |
|
0100 |
Державне управління |
188500,00 |
188500,00 |
96000,00 |
0,00 |
66966,80 |
0,00 |
0,00 |
96158,40 |
0,00 |
0,00 |
121533,20 |
51,01% |
|
0110150 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
188500,00 |
188500,00 |
96000,00 |
0,00 |
66966,80 |
0,00 |
0,00 |
96158,40 |
0,00 |
0,00 |
121533,20 |
51,01% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29191,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
164500,00 |
164500,00 |
96000,00 |
0,00 |
66966,80 |
0,00 |
0,00 |
66966,80 |
0,00 |
0,00 |
97533,20 |
40,71% |
|
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об'єктів |
24000,00 |
24000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24000,00 |
0,00% |
|
06 |
Відділ освіти Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
17260146,00 |
16782046,00 |
333398,00 |
501410,00 |
3360775,00 |
0,00 |
315837,84 |
3314336,67 |
1066159,91 |
9102,40 |
13421271,00 |
19,75% |
|
0100 |
Державне управління |
90000,00 |
90000,00 |
0,00 |
0,00 |
90000,00 |
0,00 |
0,00 |
90000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00% |
|
0610160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
90000,00 |
90000,00 |
0,00 |
0,00 |
90000,00 |
0,00 |
0,00 |
90000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00% |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
90000,00 |
90000,00 |
0,00 |
0,00 |
90000,00 |
0,00 |
0,00 |
90000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00% |
|
1000 |
Освіта |
17170146,00 |
16692046,00 |
333398,00 |
501410,00 |
3270775,00 |
0,00 |
315837,84 |
3224336,67 |
1066159,91 |
9102,40 |
13421271,00 |
19,32% |
|
0611010 |
Надання дошкільної освіти |
947925,00 |
947925,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40312,66 |
386539,48 |
0,00 |
9102,40 |
947925,00 |
40,78% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1400,00 |
1400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
2230 |
Продукти харчування |
947925,00 |
947925,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38912,66 |
379839,48 |
0,00 |
9102,40 |
947925,00 |
40,07% |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
0611021 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
13244321,00 |
13244321,00 |
22998,00 |
191010,00 |
770975,00 |
0,00 |
256861,87 |
1404157,10 |
0,00 |
0,00 |
12473346,00 |
10,60% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
4322,00 |
4322,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59079,00 |
88247,12 |
0,00 |
0,00 |
4322,00 |
2041,81% |
|
2230 |
Продукти харчування |
272850,00 |
272850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6762,87 |
384088,85 |
0,00 |
0,00 |
272850,00 |
140,77% |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
15866,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
1002998,00 |
1002998,00 |
22998,00 |
191010,00 |
770975,00 |
0,00 |
191010,00 |
915955,13 |
0,00 |
0,00 |
232023,00 |
91,32% |
|
3132 |
Капітальний ремонт інших об'єктів |
11964151,00 |
11964151,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11964151,00 |
0,00% |
|
0611183 |
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» |
122100,00 |
122100,00 |
0,00 |
0,00 |
122100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
122100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
122100,00 |
122100,00 |
0,00 |
0,00 |
122100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
122100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
5000 |
Інші видатки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
0611184 |
Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
1098900,00 |
620800,00 |
310400,00 |
310400,00 |
620800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
620800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
1098900,00 |
620800,00 |
310400,00 |
310400,00 |
620800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
620800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
5000 |
Інші видатки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
0611403 |
Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
1756900,00 |
1756900,00 |
0,00 |
0,00 |
1756900,00 |
0,00 |
18663,31 |
1433640,09 |
323259,91 |
0,00 |
0,00 |
81,60% |
|
2230 |
Продукти харчування |
1756900,00 |
1756900,00 |
0,00 |
0,00 |
1756900,00 |
0,00 |
18663,31 |
1433640,09 |
323259,91 |
0,00 |
0,00 |
81,60% |
|
08 |
Управління соціального захисту населення та охорони здоров’я Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
6811785,00 |
6811785,00 |
1232000,00 |
0,00 |
53978,00 |
0,00 |
255324,25 |
433054,55 |
0,00 |
0,00 |
6757807,00 |
6,36% |
|
0100 |
Державне управління |
2312803,00 |
2312803,00 |
0,00 |
0,00 |
53978,00 |
0,00 |
0,00 |
53978,00 |
0,00 |
0,00 |
2258825,00 |
2,33% |
|
0810160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
2312803,00 |
2312803,00 |
0,00 |
0,00 |
53978,00 |
0,00 |
0,00 |
53978,00 |
0,00 |
0,00 |
2258825,00 |
2,33% |
|
3132 |
Капітальний ремонт інших об'єктів |
2312803,00 |
2312803,00 |
0,00 |
0,00 |
53978,00 |
0,00 |
0,00 |
53978,00 |
0,00 |
0,00 |
2258825,00 |
2,33% |
|
2000 |
Охорона здоров’я |
3882000,00 |
3882000,00 |
1232000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3882000,00 |
0,00% |
|
0812010 |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
3882000,00 |
3882000,00 |
1232000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3882000,00 |
0,00% |
|
3210 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
3882000,00 |
3882000,00 |
1232000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3882000,00 |
0,00% |
|
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
616982,00 |
616982,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
255324,25 |
379076,55 |
0,00 |
0,00 |
616982,00 |
61,44% |
|
0813121 |
Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
255324,25 |
379076,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
91894,95 |
101185,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
2220 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15252,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
2230 |
Продукти харчування |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74629,30 |
170537,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3302,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
88800,00 |
88800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
0813241 |
Надання комплексу послуг особам/сім’ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг |
616982,00 |
616982,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
616982,00 |
0,00% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
60000,00 |
60000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60000,00 |
0,00% |
|
2220 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
55000,00 |
55000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55000,00 |
0,00% |
|
2230 |
Продукти харчування |
480000,00 |
480000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
480000,00 |
0,00% |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
21982,00 |
21982,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21982,00 |
0,00% |
|
09 |
Служба у справах дітей Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
30000,00 |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
29950,00 |
0,00 |
0,00 |
29950,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
99,83% |
|
0100 |
Державне управління |
30000,00 |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
29950,00 |
0,00 |
0,00 |
29950,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
99,83% |
|
0910160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
30000,00 |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
29950,00 |
0,00 |
0,00 |
29950,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
99,83% |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
30000,00 |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
29950,00 |
0,00 |
0,00 |
29950,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
99,83% |
|
10 |
Відділ культури, молоді та спорту Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
208000,00 |
208000,00 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19147,22 |
206004,42 |
0,00 |
0,00 |
208000,00 |
99,04% |
|
1000 |
Освіта |
150000,00 |
150000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19147,22 |
141471,12 |
0,00 |
0,00 |
150000,00 |
94,31% |
|
1011080 |
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами |
150000,00 |
150000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19147,22 |
141471,12 |
0,00 |
0,00 |
150000,00 |
94,31% |
|
2111 |
Заробітна плата |
122940,00 |
122940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15694,44 |
115959,93 |
0,00 |
0,00 |
122940,00 |
94,32% |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
27060,00 |
27060,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3452,78 |
25511,19 |
0,00 |
0,00 |
27060,00 |
94,28% |
|
4000 |
Культура i мистецтво |
58000,00 |
58000,00 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64533,30 |
0,00 |
0,00 |
58000,00 |
111,26% |
|
1014030 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
58000,00 |
58000,00 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64533,30 |
0,00 |
0,00 |
58000,00 |
111,26% |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
8000,00 |
8000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8000,00 |
0,00% |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
50000,00 |
50000,00 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64533,30 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
129,07% |
|
16 |
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
740000,00 |
714610,00 |
1500,00 |
167561,00 |
193561,00 |
0,00 |
167561,00 |
193561,00 |
0,00 |
0,00 |
521049,00 |
27,09% |
|
0100 |
Державне управління |
30000,00 |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
26000,00 |
0,00 |
0,00 |
26000,00 |
0,00 |
0,00 |
4000,00 |
86,67% |
|
1610160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
30000,00 |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
26000,00 |
0,00 |
0,00 |
26000,00 |
0,00 |
0,00 |
4000,00 |
86,67% |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
30000,00 |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
26000,00 |
0,00 |
0,00 |
26000,00 |
0,00 |
0,00 |
4000,00 |
86,67% |
|
7000 |
Економічна діяльність |
620000,00 |
620000,00 |
0,00 |
167561,00 |
167561,00 |
0,00 |
167561,00 |
167561,00 |
0,00 |
0,00 |
452439,00 |
27,03% |
|
1617330 |
Будівництво інших об`єктів комунальної власності |
620000,00 |
620000,00 |
0,00 |
167561,00 |
167561,00 |
0,00 |
167561,00 |
167561,00 |
0,00 |
0,00 |
452439,00 |
27,03% |
|
3210 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
620000,00 |
620000,00 |
0,00 |
167561,00 |
167561,00 |
0,00 |
167561,00 |
167561,00 |
0,00 |
0,00 |
452439,00 |
27,03% |
|
8000 |
Інша діяльність |
90000,00 |
64610,00 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64610,00 |
0,00% |
|
1618313 |
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища |
90000,00 |
64610,00 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64610,00 |
0,00% |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
90000,00 |
64610,00 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64610,00 |
0,00% |
|
37 |
Фінансове управління Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області |
5756300,00 |
5756300,00 |
1000000,00 |
1000000,00 |
5715000,00 |
0,00 |
1000000,00 |
5715000,00 |
0,00 |
0,00 |
41300,00 |
99,28% |
|
0100 |
Державне управління |
41300,00 |
41300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41300,00 |
0,00% |
|
3710160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
41300,00 |
41300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41300,00 |
0,00% |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
41300,00 |
41300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41300,00 |
0,00% |
|
9000 |
Міжбюджетні трансферти |
5715000,00 |
5715000,00 |
1000000,00 |
1000000,00 |
5715000,00 |
0,00 |
1000000,00 |
5715000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00% |
|
3719800 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
5715000,00 |
5715000,00 |
1000000,00 |
1000000,00 |
5715000,00 |
0,00 |
1000000,00 |
5715000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00% |
|
3220 |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |
5715000,00 |
5715000,00 |
1000000,00 |
1000000,00 |
5715000,00 |
0,00 |
1000000,00 |
5715000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00% |
|
ВСЬОГО: |
30994731,00 |
30491241,00 |
2712898,00 |
1668971,00 |
9420230,80 |
0,00 |
1757870,31 |
9988065,04 |
1066159,91 |
9102,40 |
21071010,20 |
32,76% |
|
|
Секретар міської ради |
Олеся НАЗАРЕНКО |
Пов'язані документи: проєкт рішення
